物流管控中心体系贯标准备资料.ppt

物流管控中心管理体物流管控中心管理体系贯标准备资料系贯标准备资料物物物物 流流流流 管管管管 控控控控 中中中中 心心心心 概概概概 况况况况 　 物流管控中心成立于物流管控中心成立于2010年年 6 月，是由原月，是由原仓储中心与生产计划部下属物流科、运输科合仓储中心与生产计划部下属物流科、运输科合并成立的主要的管理职责包括：物流管理、并成立的主要的管理职责包括：物流管理、计划管理、仓储供应管理、废旧物资管理、小计划管理、仓储供应管理、废旧物资管理、小型机动车辆管理几个部分，现设有型机动车辆管理几个部分，现设有9个职能科个职能科室，室，5个库及个库及4个工段，共有职工个工段，共有职工1002 人（另人（另有外协工有外协工446 人） 物物流流管管控控中中心心2物流管控中心主要业务流程图物流管控中心主要业务流程图u注：红字为外单位操作程序注：红字为外单位操作程序计计划划收收集集计计划划平平衡衡物物资资采采购购原燃料原燃料类物资类物资接卸接卸材辅类材辅类物资接物资接收收设备备设备备件类物件类物资接收资接收质计部质计部取样化取样化验验库内库内检验检验质检员质检员检验检验存储标存储标识混匀识混匀入库存入库存储标识储标识物料物料输出输出物资物资配送配送出库出库使使用用单单位位物物流流管管控控中中心心物物流流运运输输物流管控中心组织结构图物流管控中心组织结构图计计划划科科工会主席工会主席党委书记党委书记副主任副主任综综合合办办公公室室主任主任技技术术质质量量科科生生产产科科回回收收科科安安全全科科设设备备动动力力科科原原燃燃料料库库材材料料一一库库材材料料二二库库备备件件一一库库备备件件二二库库配配送送工工段段受受卸卸工工段段储储运运一一工工段段物物流流管管控控中中心心物物流流科科运运输输科科储储运运二二工工段段管理体系的建立管理体系的建立管理体系的建立管理体系的建立 物流管控中心自成立以来，就将体系管理做物流管控中心自成立以来，就将体系管理做为中心工作的重点，根据公司五体系整合的要求，为中心工作的重点，根据公司五体系整合的要求，严格按照严格按照GB/T19001－－2008、、GB/T19022－－2003、、GB/T24001－－2004、、GB/T28001－－2001、、GB/T23331－－2009标准和有关法律法规标准和有关法律法规的要求，结合物流管控中心的生产实际，建立物的要求，结合物流管控中心的生产实际，建立物流管控中心质量、测量、环境、职业健康安全、流管控中心质量、测量、环境、职业健康安全、能源管理体系，起草了相关作业文件，在生产组能源管理体系，起草了相关作业文件，在生产组织中加以实施与保持，并予以持续改进织中加以实施与保持，并予以持续改进。

物物流流管管控控中中心心5管理工作的推进　管理工作的推进　　　　　　　 物流管控中心在日常管理工作中，把贯标物流管控中心在日常管理工作中，把贯标工作有机地与实际工作融合在一起，强化管理工作有机地与实际工作融合在一起，强化管理体系基础工作，建全管理制度，堵塞管理漏洞，体系基础工作，建全管理制度，堵塞管理漏洞，规范业务操作程序，并根据公司的要求，制定规范业务操作程序，并根据公司的要求，制定并下发并下发《《物流管控中心管理体系作业文件物流管控中心管理体系作业文件》》，，各岗位严格按作业文件的要求组织工作，各职各岗位严格按作业文件的要求组织工作，各职能科室负责对实施与执行情况进行检查，对出能科室负责对实施与执行情况进行检查，对出现的问题及时进行分析整改，保证了管理体系现的问题及时进行分析整改，保证了管理体系运行的有效性运行的有效性 物物流流管管控控中中心心物流管理中心管理体系目物流管理中心管理体系目标标的制定的制定 为了更好的将物流管控中心管理体系工作了更好的将物流管控中心管理体系工作落到落到实处，中心根据公司要求，中心根据公司要求结合合实际生生产情情况，制定了况，制定了《《2010年物流管控中心管理体系目年物流管控中心管理体系目标》》，将管理要求，将管理要求细化、量化，将各化、量化，将各项指指标分分解到中心具体解到中心具体单位，并将指位，并将指标完成情况与完成情况与经济责任制相挂勾。

任制相挂勾物物 流流 管管 控控 中中 心心物流管控中心物流管控中心质量管理体系目量管理体系目标质量管理体系目量管理体系目标u混合铁粉质量指标：混合铁粉质量指标：TFe稳定率稳定率≥80%（冬季（冬季≥70%））u SiO2稳定率稳定率≥78%（冬季（冬季≥68%））u V2O5稳定率稳定率≥96%（冬季（冬季≥90%））u出入库物资合格率出入库物资合格率100%、库存物资完好率、库存物资完好率100%、用户、用户满意度满意度≥95%u配送物资完好率配送物资完好率≥99%、配送服务满意率、配送服务满意率≥95%物物 流流 管管 控控 中中 心心物流管控中心物流管控中心测量管理体系目量管理体系目标1.测量管理体系目标测量管理体系目标2.测量设备周期检定率测量设备周期检定率100%;3.测量设备入库外观验收率测量设备入库外观验收率100%;4.测量设备存储完好率测量设备存储完好率100%物物 流流 管管 控控 中中 心心职业健康安全职业健康安全管理体系目管理体系目标职业健康安全管理体系目标职业健康安全管理体系目标u工亡及较大以上伤亡事故为工亡及较大以上伤亡事故为0、重伤率为、重伤率为0、千人负伤、千人负伤率率≤1.6‰;u一般和较大火灾事故为零、危险化学品事故为零一般和较大火灾事故为零、危险化学品事故为零;u事故隐患整改率事故隐患整改率100%;u特种作业岗持证上岗率、复审率特种作业岗持证上岗率、复审率100%；；u工段长、班组长、安全员安全培训、考核合格率工段长、班组长、安全员安全培训、考核合格率100%物物 流流 管管 控控 中中 心心物流管控中心物流管控中心环境管理体系目境管理体系目标环境管理体系目标环境管理体系目标u岗位粉尘合格率岗位粉尘合格率≥50%、杜绝由于管理原因导致除尘烟、杜绝由于管理原因导致除尘烟囱冒烟现象囱冒烟现象;u厂界噪声达到厂界噪声达到3类声环境功能区噪声限值（昼类声环境功能区噪声限值（昼65dB，夜，夜55dB））;u放射源正常使用，下线放射源放射源正常使用，下线放射源100%入库，辐射事故为入库，辐射事故为“零零”;u危险废物安全处置率危险废物安全处置率100%;u新建项目环保设施同步投运，污染物排放达标。

新建项目环保设施同步投运，污染物排放达标物物 流流 管管 控控 中中 心心物流管控中心能源管理体系目物流管控中心能源管理体系目标能源管理体系目标能源管理体系目标u降低工序能耗，推广节能技术，推进节能项降低工序能耗，推广节能技术，推进节能项目，提高能源利用效率目，提高能源利用效率;u吨钢综合能耗吨钢综合能耗≤0.75kgce/t物物 流流 管管 控控 中中 心心物流管控中心管理体系分工物流管控中心管理体系分工 物流管控中心管理体系，适用于中心内部各物流管控中心管理体系，适用于中心内部各单位及生位及生产组织的全的全过程u质量管理体系工作由技量管理体系工作由技术质量科量科负责组织；；u测量管理体系工作由量管理体系工作由设备动力科力科负责组织；；u职业健康安全管理体系工作由安全科健康安全管理体系工作由安全科负责组织；；u环境管理体系工作由安全科境管理体系工作由安全科负责组织；；u能源管理体系工作由能源管理体系工作由设备动力科力科负责组织物物 流流 管管 控控 中中 心心４４.2.1总则总则物物流流管管控控中中心心 按程序文件要求，组织应按标准建立管理按程序文件要求，组织应按标准建立管理体系，形成相关文件，严格按要求进行实施与体系，形成相关文件，严格按要求进行实施与保持，并持续进行改进。

由于物流管控中心在保持，并持续进行改进由于物流管控中心在生产中是按既定文件组织生产，不进行新产品生产中是按既定文件组织生产，不进行新产品的设计和开发，故标准中的设计和开发，故标准中7.3条款应予删除条款应予删除另我中心生产中没有顾客财产（包括知识产权）另我中心生产中没有顾客财产（包括知识产权），故标准中，故标准中7.5.4条款应予删除条款应予删除4.2.3 文件控制文件控制 物物流流管管控控中中心心 物物流流管管控控中中心心文文件件管管理理职职责责主主要要由由综综合合办办公公室室负负责责，，物物流流管管控控中中心心按按公公司司相相关关程程序序文文件件对对文文件件管管理理进进行行控控制制，，制制定定并并下下发发了了《《物物流流管管控控中中心心文文件件控控制制作作业业文文件件》》，，文文件件的的编编制制、、修修改改、、标标识识严严格格遵遵照照程程序序文文件件及及作作业业文文件件的的要要求求进进行行管管理理，，对对外外来来的的文文件件按按公公司司要要求求分分类类进进行行登记标识登记标识 4.2.4 记录控制记录控制 物物流流管管控控中中心心 物流管控中心按公司相关程序文件对记物流管控中心按公司相关程序文件对记录管理进行控制，制定并下发了录管理进行控制，制定并下发了《《物流管控物流管控中心记录控制作业文件中心记录控制作业文件》》。

对于生产过程、对于生产过程、产品检验、体系管理等记录，按程序文件要产品检验、体系管理等记录，按程序文件要求建立记录清单及记录样本册，详细明确了求建立记录清单及记录样本册，详细明确了记录的使用岗位、存放地点、保存时间等信记录的使用岗位、存放地点、保存时间等信息，对各类记录进行有效控制，息，对各类记录进行有效控制，5.4.5 环环境、能源、境、能源、职业职业健康安全辨健康安全辨识识、、评评价和价和控制策划控制策划 物物流流管管控控中中心心安安全全科科负负责责制制定定《《物物流流管管控控中中心心环环境境因因素素识识别别和和评评价价作作业业文文件件》》、、设设备备动动力力科科负负责责制制定定《《物物流流管管控控中中心心能能源源运运行行管管理理作作业业文文件件》》，，组组织织各各科科、、库库、、工工段段对对管管理理体体系系内内的的活活动动、、产产品品或或服服务务全全过过程程中中的的环环境境因因素素、、能能源源因因素素进进行行识识别别，，并并按按规规定定组组织织评评价出重要环境因素和优先控制能源因素价出重要环境因素和优先控制能源因素物物 流流 管管 控控 中中 心心5.4.6 法律法法律法规规及其它要求及其它要求 物流管控中心对法律法规和其它要求执行物流管控中心对法律法规和其它要求执行公司程序文件，保证管理体系在符合法律法规公司程序文件，保证管理体系在符合法律法规及其他要求的前提下有效运行。

及其他要求的前提下有效运行 由综合办公室将各管理体系获取的法律法由综合办公室将各管理体系获取的法律法规及其他要求进行汇总，分别建立物流管控中规及其他要求进行汇总，分别建立物流管控中心心《《法律法规和其它要求清单法律法规和其它要求清单》》，经本中心主，经本中心主管领导批准后下发执行，管领导批准后下发执行， 并通过培训、学习和告知等方法传达到全并通过培训、学习和告知等方法传达到全体员工和有关相关方体员工和有关相关方物物 流流 管管 控控 中中 心心5.5.1 职责和权限职责和权限 物流管控中心作业文件明确规定了各部门及岗位的职责与权限，并要求各部门与岗位严格按作业文件的要求组织工作，确保质量体系的正常运行 物物 流流 管管 控控 中中 心心5.5.3　内部沟通　内部沟通 物流管控中心管理信息的内部沟通，物流管控中心管理信息的内部沟通，主要通过各种报表、专题会议、内部刊主要通过各种报表、专题会议、内部刊物、物、OA系统等形式进行，保证了各类信系统等形式进行，保证了各类信息有效传递，使各部门相互了解信任，息有效传递，使各部门相互了解信任，达到全员参与达到全员参与 的目的。

对于内部用户定的目的对于内部用户定期组织走访，收集各类管理信息，并及期组织走访，收集各类管理信息，并及时根据体系运行中出现的问题组织进行时根据体系运行中出现的问题组织进行整改反馈整改反馈 物物流流管管控控中中心心5.6 管理管理评审评审 物流管控中心管理评审工作执行公司物流管控中心管理评审工作执行公司《《管理评审程序管理评审程序》》，中心每年组织召开一，中心每年组织召开一次管理体系分析总结会，评审会议形成的次管理体系分析总结会，评审会议形成的记录由办公室保存安全科、设备动力科、记录由办公室保存安全科、设备动力科、办公室分别形成各自体系管理的评审资料，办公室分别形成各自体系管理的评审资料，按评审计划要求报技术质量科通过评审按评审计划要求报技术质量科通过评审对管理体系充分性、适宜性、有效性进行对管理体系充分性、适宜性、有效性进行评价；评价；物物 流流 管管 控控 中中 心心6.2.1　人力资源总则　人力资源总则 物流管控中心人力资源管理工作由综合办物流管控中心人力资源管理工作由综合办公室负责，设专人对这项工作进行组织，建公室负责，设专人对这项工作进行组织，建立了立了《《物流管控中心在岗人员台帐物流管控中心在岗人员台帐》》，组织，组织对中心各岗位人员进行培训考核，严格按不对中心各岗位人员进行培训考核，严格按不同岗位能力的要求对上岗人员进行控制同岗位能力的要求对上岗人员进行控制 。

物物流流管管控控中中心心6.2.2　能力意识及培训　能力意识及培训 本年度物流管控中心以集中培训与现场本年度物流管控中心以集中培训与现场示范讲解等形式，组织了多项员工培训，培示范讲解等形式，组织了多项员工培训，培训内容包括质量管理体系、计划分配员业务训内容包括质量管理体系、计划分配员业务操作、安全环保知识、特种岗位资质、计量操作、安全环保知识、特种岗位资质、计量知识、安全知识计划通过各岗位人员的培知识、安全知识计划通过各岗位人员的培训，提高员工的理论及操作水平训，提高员工的理论及操作水平 物物流流管管控控中中心心6.3 基基础设础设施施 物流管控中心基础设施由设备动力科物流管控中心基础设施由设备动力科负责，设备设施控制执行公司负责，设备设施控制执行公司《《设备设施设备设施控制程序控制程序》》、根据公司、根据公司《《测量设备控制程测量设备控制程序序》》制定制定《《物流管控中心内部测量设备作物流管控中心内部测量设备作业文件业文件》》，对基础设施进行控制对基础设施进行控制物物 流流 管管 控控 中中 心心6.4 工作环境工作环境 物流管控中心为控制导致产生不合格品的物流管控中心为控制导致产生不合格品的工作环境因素，编写制定工作环境因素，编写制定《《工作环境管理作业工作环境管理作业文件文件》》，要求各单位对各工作环境进行有效控，要求各单位对各工作环境进行有效控制，保证不因噪音、温度、湿度、照度、粉尘制，保证不因噪音、温度、湿度、照度、粉尘等原因导致产生不合格品或对员工正常业务操等原因导致产生不合格品或对员工正常业务操作造成影响，并定期组织对实施效果进行检查作造成影响，并定期组织对实施效果进行检查 。

物物流流管管控控中中心心7.4.2 采购信息的管理采购信息的管理 物流管控中心计划科负责公司外购原燃料、物流管控中心计划科负责公司外购原燃料、材料计划的产生及管理，及时对各单位上报材料计划的产生及管理，及时对各单位上报的物资采购计划进行整理平衡，当用户对物的物资采购计划进行整理平衡，当用户对物资需用计划有特殊要求时，要求计划科在向资需用计划有特殊要求时，要求计划科在向物资分公司传采购计划时清楚的注明质量、物资分公司传采购计划时清楚的注明质量、验收及其它管理要求，保证采购信息的完整验收及其它管理要求，保证采购信息的完整性；性；物物流流管管控控中中心心7.4.3 采购产品的验证采购产品的验证 物流管控中心对到货物资入库质量的控物流管控中心对到货物资入库质量的控制，由制，由《《验收、储存发放管理作业文件验收、储存发放管理作业文件》》进行规定，明确了各类物资的质量控制程进行规定，明确了各类物资的质量控制程序及各岗位的质量职责，要求各岗位人员序及各岗位的质量职责，要求各岗位人员严格按作业文件的要求组织执行；严格按作业文件的要求组织执行；物物流流管管控控中中心心7.5.3 标识和可追溯性管理标识和可追溯性管理 物流管控中心为了防止各类物资为了防止各类物资的混淆与误用，以及实现必要的产品的混淆与误用，以及实现必要的产品追溯，要求各单位所管理的物资要做追溯，要求各单位所管理的物资要做到帐、物、卡相附，明确对物资状态到帐、物、卡相附，明确对物资状态进行标识；进行标识；物物流流管管控控中中心心7.5.5 产产品防品防护护 物流管控中心产品的防护管理工作由物流管控中心产品的防护管理工作由相关库、工段负责。

对每一种物资的防相关库、工段负责对每一种物资的防护都要按相关标准的要求严格执行护都要按相关标准的要求严格执行 安全科定期组织对产品的防护情况安全科定期组织对产品的防护情况进行检查进行检查物物 流流 管管 控控 中中 心心7.5.6 环环境和境和职业职业健康安全运行控制健康安全运行控制 物流管控中心由安全科组织识别和策划与职业健康物流管控中心由安全科组织识别和策划与职业健康安全风险有关运行和活动，根据公司安全风险有关运行和活动，根据公司《《相关方控制程序相关方控制程序》》、、《《职业健康控制程序职业健康控制程序》》、、《《危险化学品控制程序危险化学品控制程序》》、、《《重大危险源控制程序重大危险源控制程序》》、、《《煤气安全控制程序煤气安全控制程序》》、、《《劳动防护用品控制程序劳动防护用品控制程序》》、、《《高危作业控制程序高危作业控制程序》》制制定中心相关的作业文件及规定定中心相关的作业文件及规定 与重要环境因素有关运行和活动由安全科负责组织与重要环境因素有关运行和活动由安全科负责组织识别和策划，根据公司识别和策划，根据公司《《污染防治控制程序污染防治控制程序》》、、《《固体固体废物控制程序废物控制程序》》、、《《放射源和射线装置控制程序放射源和射线装置控制程序》》、、《《厂容绿化控制程序厂容绿化控制程序》》、、《《清洁生产审核控制程序清洁生产审核控制程序》》制制订相关作业文件。

订相关作业文件物物 流流 管管 控控 中中 心心7.5.8 设备设设备设施配置与能源管理施配置与能源管理 物流管控中心设备设施配置与能源管理物流管控中心设备设施配置与能源管理工作由设备动力科进行组织，根据实际工作工作由设备动力科进行组织，根据实际工作的需要起草相应的作业文件，对能源消耗和的需要起草相应的作业文件，对能源消耗和能源利用效率有重要影响的设备与设施进行能源利用效率有重要影响的设备与设施进行有效的控制能源计量器具和监测设备应按有效的控制能源计量器具和监测设备应按要求定期检定和维护，要求定期检定和维护， 监测生产和服务过程监测生产和服务过程的能源消耗、能源利用效率，定期进行能源的能源消耗、能源利用效率，定期进行能源统计和消耗状况分析统计和消耗状况分析物物 流流 管管 控控 中中 心心7.6 监视监视和和测测量量设备设备的控制的控制 物流管控中心由设备动力科对测量设备计物流管控中心由设备动力科对测量设备计量确认进行监督管理，根据公司相关程序文件，量确认进行监督管理，根据公司相关程序文件，规定测量设备检定规定测量设备检定/校准、计量验证、确认间校准、计量验证、确认间隔的确定和调整方法、计量确认状态标识等控隔的确定和调整方法、计量确认状态标识等控制要求。

并进行测量过程控制，确保测量过程制要求并进行测量过程控制，确保测量过程满足预期使用的计量要求满足预期使用的计量要求物物 流流 管管 控控 中中 心心8.3 不合格品控制不合格品控制 物流管控中心制定物流管控中心制定《《不合格品控制不合格品控制作业文件作业文件》》规定了不合格品的标识、规定了不合格品的标识、记录、处置方法及权限，防止不合格记录、处置方法及权限，防止不合格品的错误使用对各类物资的不合格品的错误使用对各类物资的不合格品，分类制定管理办法，严格控制不品，分类制定管理办法，严格控制不合格品的管理程序合格品的管理程序； 物物流流管管控控中中心心8.3.5 事故、事件、不符合控制事故、事件、不符合控制 物物流流管管控控中中心心各各职职能能科科室室按按照照程程序序文文件件规规定定的的要要求求对对事事故故、、事事件件进进行行报报告告和和调调查查处处理理，，相相关关部部门门组组织织事事故故、、事事件件发发生生单单位位分分析析其其产产生生原原因因，，制制定定、、实实施施纠纠正正/预预防防措措施施，，并并对对实实施施纠纠正正/预预防防措措施施的的有有效效性进行评审和确认。

性进行评审和确认物物 流流 管管 控控 中中 心心8.4 数据分析数据分析 物流管控中心的管理数据包括计划、库存、物流管控中心的管理数据包括计划、库存、物资质量、生产、物流等几个方面数据信息，物资质量、生产、物流等几个方面数据信息，对于库存信息主要由各相关库站进行分析，由对于库存信息主要由各相关库站进行分析，由计划科进行统计整理及上报物资质量信息由计划科进行统计整理及上报物资质量信息由质管科进行组织，对主要物资质量每月进行分质管科进行组织，对主要物资质量每月进行分析，生产信息由生产科进行统计，利用各项报析，生产信息由生产科进行统计，利用各项报表进行汇总分析，物流信息由物流科组织统计表进行汇总分析，物流信息由物流科组织统计分析；分析；物物流流管管控控中中心心8.5.2、、8.5.3 纠正措施与预防措施纠正措施与预防措施 为了消除物流管控中心管理体系过程中为了消除物流管控中心管理体系过程中发生的实际和潜在不合格，采取必要的纠正发生的实际和潜在不合格，采取必要的纠正与预防措施，防止不合格的再次发生，中心与预防措施，防止不合格的再次发生，中心严格按公司程序文件的规定要求，对各体系严格按公司程序文件的规定要求，对各体系管理过程中出现的问题及时向职能科室进行管理过程中出现的问题及时向职能科室进行反馈，由职能科室组织调查、分析、下达纠反馈，由职能科室组织调查、分析、下达纠正预防措施并进行效果验证正预防措施并进行效果验证。

物物流流管管控控中中心心物物流流管管控控中中心心谢谢观看谢谢观看。