医药、制药企业-采购管理制度.docx

采购管理制度一、目的为加强采购管理，规范物资采购流程，保障公司生产经营活动所需物品的 正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的固定资产、生产物资、办公用 品等三、采购原则采购过程中要遵循5R原则，才能使采购效益最大化1、 适价(Right price)降低采购成本，从而给公司带来利益；2、 适质(Right quality)采购的物料质量决定了生产出的成品质量；3、 适时(Right time)提前做好采购计划，才能保证原材料的及时供应；4、 适量(Right quantity)采购数量过大，会造成库存的压力，数量过小， 则影响生产；5、 适地(Right place)在同等状态下，就近选取供应商，可以降低物流成本四、 采购员职责1、 执行采购计划；2、 建立供应商资料与价格目录；3、 询价、比价及定购作业；4、 进货品质、到货数量等异常情况的处理；5、 建立采购明细台账；6、 维护与供应商的合作关系五、 采购流程1、采购申请物资需求部门根据生产或经营的需要，走 OA 流程，填写《采购申请单》，申请单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期等。

按采购申请流程，由各相 关部门负责人审批，经总经理批准后交采购部门采购原则上所有流程都要走 0A，纸质申请无效2、询价、比价2.1 每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价2.2 将所购物料的名称、规格、数量等相关信息口头告知或供应商，并 要求报价2.3 采购员接到报价后，需进行比价，并做好比价记录3、选取合格供应商对于公司原料、辅料、包装材料等生产物资需要审核资质、检验样品的新供 货商，则要新供应商将资质样品交至公司质保部审核，通过后才能列入合格供应 商名单；对于合作过的“老”供应商原则上不需要再提供资质和样品，除资质过 期外仪器设备、办公用品类物资采购不需要提供4、合同签订4.1 联系报价最低的合格供应商签订产品购销合同；4.2 每票采购都应签订合同；4.3 合同基本要素：单位、名称、规格、单价、数量、总额、质量标准、付 款方式、验收方式、运输及费用承担、违约责任等这些要素都要在合同中体现5、进度跟踪为确保准时交货，采购人员应提前采用、等方式跟供应商联系，以 确保物资的及时供应若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员 须提前通知需求部门，寻求解决办法，重新和供应商确定新的交货时间，并知会 需求部门。

严重影响生产进度的，需重新另找供应商以确保物资供应，保证生产6、收货物资到达后，采购员要第一时间收货，清点物资数量，观察外包装是否有损 毁，有损毁且影响质量的应当场拒收，拍照取证，并知会供货商同时做好收货 台账登记工作7、验收入库到货后，应严格按照合同关于“验收方式”的规定：“货到后立即组织验收， 超出多少天未提出异议的视为产品合格”仪器设备、办公用品等物资由需求部 门验收，原料、辅料、包材等生产物资由质检部验收，验收结果由需求部门或质 检部签字后交至采购部留存物资验收合格后库管开具《入库单》，并按流程办 理入库手续对于质检不及时延误生产部门使用的情况质检部门应负主要责任验收合格入库后，在使用过程中发现个别不合格的情况，质检部应负主要责任采购部有义务跟供应商协商解决办法，协商不成的质检部应承担相应损失8、对帐付款 采购物品（物资）办理入库后，由采购员按合同约定的付款方式办理付款申 请做好催促发票等后续工作六、本制度解释权归采购部，自公布之日起执行七、附件：1、《询价记录表》；2、《验收单》有限公司201*年*月*日XXXXX 询价记录表采购物资验收单编号。