01原油储运企业危害识别和风险评估规定.docx

原油储运企业危害识别和风险评估规定1 目的 识别与生产、施工以及一切作业活动有关的危害、影响，提供危害识别和风险评估 的标准方法，并对它们进行科学的评价分析，确定最大危害程度和可能影响的最大范围， 采取有效或适当的控制措施，把风险降到最低程度2 范围 本程序适用于原油储运企业所有生产经营活动、产品和服务相关的危害识别和风险 评估3 定义3.1 危害 可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏或这些情况组合的根源或状态3.2 危害识别 认知危害的存在并确定其特征的过程3.3 风险 特定危害事件发生的可能性与后果严重程度的综合3.4 风险评估 依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定风险是否可容忍的全 过程3.5 事故 造成死亡、职业病、伤害、财产损失或环境破坏的事件3.6 事件 导致或可能导致事故的事情4 职责4.1 分管安全副经理（管理者代表）对危害识别和风险评估工作直接负责，确定重大 HSE 危害，落实重大事故隐患的整改4.2 安全环保监察处负责组织公司重大或不可容忍风险评估结果的汇总，编制风险评估 报告，落实重大事故隐患的整改4.3 公司所属单位安全环保部门负责组织本单位开展危害识别和风险评估工作，对危害 和风险评估结果进行汇总、审核，组织重大或不可容忍风险控制措施的实施。

4.4 各单位/部门负责识别本单位/部门的危害和风险评估根据风险程度大小，制定相 应的控制措施，负责实施4.5 各单位/部门第一责任人及分管领导应该确保危害识别和风险评估人员接受规定的 培训，组织编制本单位/部门的危害/风险记录，鼓励职工参与危害和影响的确定，共同 做好风险评估和预防控制工作5 工作程序危害识别及风险评估流程，参照附录 1，具体步骤概括如下：5.1 成立评估小组各单位/部门应成立有专业技术人员和操作人员参加的评估小组，所有评估人员需 经过专门培训，并有能力、资格开展职业安全、环境与健康的危害识别和风险评估5.2 选择、确定评估范围和对象5.2.1 评估小组应首先识别出公司/单位从事的经营活动、产品或服务范围，包括生产 活动、产品、储运、设备、设施、服务、检维修、消防、合约商的服务和设备，以及行 政和后勤等活动的全过程生产范围应包括从规划、设计、建设、投产和产品销售的全 过程所有可能导致重要的危害和环境影响的 2 / 29活动，包括非常规活动、检维修等都必须充分得到识别5.2.2 在确定评估范围后，评估小组可按下列方法，确定评估对象：a） 按生产流程的各阶段；b） 按地理区域或部门；c） 按、设备、设施；d） 按作业任务；e） 按照有计划的工作和临时性的工作。

5.2.3 对所确定的评估对象，可按作业活动进一步细分，以便对危害和环境影响进行全 面识别和评估同时应对工作活动的相关信息有所了解，包括：a） 所执行的任务的期限、人员及实施任务的频率；b） 可能用到的机械、设备、工具；c） 用到或遇到的物质及其物理、化学性质；d） 工作人员的能力和已接受的任务培训；e） 作业指导书或作业程序；f） 发生过有关的事故经历、作业环境检测结果等5.3 选择危害识别方法5.3.1 评估人员应根据所确定的评估对象的作业性质和危害复杂程度，参考附录 2—选 择危害识别方法指南，选择一种或结合多种评估方法，包括安全检查表（SCL）分析（附 录4—1）、工作危害分析（JHA，附录4 — 2）、预危害性分析（PHA，附录4 — 3）、失效模 式与影响分析（FMEA，附录4 — 4）、危险与可操作性研究（HAZOP，附录4 — 5）、事件树 分析（ETA）、故障树分析（FTA，附录4—6）等，各种识别方法的应用简介参照附录65.3.2 在选择识别方法时，应考虑：a） 活动或操作性质；b） 工艺过程或系统的发展阶段；c） 危害分析的目的；d） 所分析的系统和危害的复杂程度及规模；e） 潜在风险度大小；f） 现有人力资源、专家成员及其他资源；g） 信息资料及数据的有效性；h） 是否是法规或合同要求。

5・3・3各单位/部门应用安全检查表（SCL）对作业环境、设备设施进行危害识别，对日 常工作活动、工艺操作等采用工作危害分析（JHA），在此基础上，对于重点要害部位， 特别是以前经常发生事故的或其他类似、部位发生过如火灾、爆炸、人身伤亡等重大事 故的，则应采用危险与可操作性研究（HAZOP）、失效模式与影响分析（FMEA）、事故树 分析方法等结合进行危害分析5・4 识别危害根源和性质5・4・1 危害识别要考虑以下问题：a） 存在什么危害（伤害源）b） 谁（什么）会受到伤害c） 伤害怎样发生5・4・2 评估人员应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评估对象，识别尽可能多 的实际的和潜在的危害，包括：a） 物（设施）的不安全状态：包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工 艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全的缺陷b） 人的不安全行为：包括不采取安全措施、误动作、不按规定的方法操作，某些 不安全行为（制造危险状态）c） 可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件：包括物理的（噪音、振动、湿度、 辐射），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素；d） 管理缺陷：包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护 用品缺少、工艺过程和操作方法等的管理。

5・4・3 在进行危害识别时，充分考虑发生危害的根源及性质：a） 火灾和爆炸；b） 冲击与撞击；c） 中毒、窒息、触电及辐射；d） 暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；e） 人机工程因素（比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作等）；f） 设备的腐蚀；g） 有毒有害物料、气体的泄露；h） 可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务：包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗和由此产生的后果，包括：1）人身伤害、死亡（包括割伤、挫伤、擦伤、肢体损伤等）；2）疾病（如头痛、呼吸困难、失明、皮肤病、癌症、肢体不能正常动作等）3）财产损失；4）工作环境破坏；5）水、空气、土壤、地下水及噪音污染；6）资源枯竭5.4.4 危害识别应考虑由于过去或将来的运作、产品或服务可能造成职业安全健康危害 及环境影响，包括以往生产遗留下来的潜在危害和影响，丢弃、废弃与处理活动等同 时也应考虑异常（包括启动、关闭、维修、停机、工程开始 /结束及其他非预期运行的 情况）以及事故和潜在的紧急情况（比如火灾、爆炸、泄露、地震及其他自然灾害而造 成的紧急疏散、人员伤亡或重大环境污染）。

5.5 评估风险和影响评估小组应对所识别的危害、事故、事件或环境因素加以科学评估，确定最大危害 程度和可能影响的最大范围，以便采取有效或适当的控制措施，从而把风险降低或控制 在可以容忍的程度，具体步骤包括：a） 决定所识别的危害及影响发生的后果有多严重，重点考虑法律法规要求、伤亡 程度、经济损失、环境影响的程度大小以及对本公司形象的影响等（参考附录 3-1）；b） 评估发生危害、事故、事件的可能性有多大，重点考虑危害发生的条件（比如 正常、异常或紧急状态）、现场是否有控制措施（包括个人防护品、应急措施、 监测系统、作业指导书、员工培训）、事件或事故一旦发生，是否能发现或察 觉，同类事故以前是否发生过以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度（参 考附录 3-2）；c） 评估风险结合所辨别的危害、事件发生的可能性及后果的严重性，并决定其 风险的大小以及是否是可以容忍的风险（参考附录 3-3）,风险评估的结果可分 为以下几种:输油（管理）处、油库（参考附录 3-3.1）：>可容忍的（L* S=1〜5）> 中等的（L*S=6〜14）> 重大的（L*S=15〜20）>不可容忍的（L*S=21〜25）d） 对所识别的不可容忍的风险以及重大风险进行汇总，并编制重大危害清单（附 录 5）。

5.6 风险控制5.6.1 风险程度的大小是制定各种控制措施的依据，各单位 /部门应根据风险评估的结 果制定相应的控制措施（见下表）风险程度控制措施可容忍的维持现状，保持记录中等的制定管理制度、规定，进行控制重大的制定目标、指标、管理方案，限期治理不可容忍的立即采取隐患治理措施5.6.2 重大或不可容忍的风险、环境影响是公司制定目标及隐患治理、管理方案的基础 及依据，各单位/部门负责制定控制计划（参考附件 3-4），采取针对性的风险控制措施， 消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生a） 风险控制措施的内容1）风险控制的技术措施：> ――消除风险的措施；> ――降低风险的措施；A 控制风险的措施2）风险控制的管理措施：> ――制定、完善管理程序和操作规程；>——制定、落实风险监控管理措施；> ——制定、落实应急预案；>——加强员工的HSE教育培训；>——建立检查监督和奖惩机制b） 风险控制措施的确定各单位/部门应根据以下条件，选择适用的风险控制措施：> ――可行性、可靠性；>——先进性、安全性；> ――经济合理性；> ――技术保证和服务5.7 更新危害及风险信息5.7.1 在下列情形下危害分析记录（包括各种清单）应及时更新：a） 新的或变更的法律法规或其他要求；b） 操作方法或步骤有变化或工艺改变；c） 有新项目、加工过程或产品；d） 有因事故、事件或其他来源的新认识理解；e） 人员、设备设施变化。

5.7.2 如果没有以上所描述的变化，也应至少一年内进行一次评审或检查危害识别结 果且当进行基建、生产日常运行中各种操作、开停工、检维修作业、变更等活动前均 应进行危害识别/风险评估，具体步骤参见（附录 7）相关的识别频率与方法见下表：作业或设备设施频率使用方法日常操作（作业）活动频繁进行JHA新建、扩建、改建及其它变更特定时间进行PHA、FMEA设备设施SCL关键生产设备、设施定期进行HAZOP、FMEA6 记录6.1 设备、人员（岗位）、作业活动清单6.2 危害识别及风险评估记录表6.3 重大危害清单6.4 重大及不可容忍风险管理方案7 附录附录 1 危害识别及风险评估流程附录 2 选择危害识别方法指南 附录 3 风险评估准则附录 4 危害识别及风险评估记录表 附录 5 重大危害清单附录 6 危害识别及风险评估方法简介附录 7 作业活动的风险控制附录 8 设备、人员（岗位）、作业活动清单 附录 9 管理方案序号危害识别方法适用范围举例1工作危害分析（JHA）1.岗位职责内的所有管理活动 和作业活动2.单位职责范围内 的所有施工及操作任务1.例如：泵工的设备保养、计量工的量油、维 修电工的查电、值班电工的巡检等等2•例如： 工业动火、启停泵、更换变压器、更换输油泵 等2安全检查表分析（SCL）工作场所内的所有设备设施（设 备分类包括：1.工艺设备2.电气 设备3.仪表设备4.通讯设备5. 工具类（交通、操作、维修等工 具）6•安全设施7•消防设施8. 环保设备9.健康卫生设施10.化 学危险品11.办公设备12.仓库 13.建筑、构筑物）工艺（罐、泵、炉）、环保、消防（栓、箱、 阀）设备，例如：泡沫发生器、变压器、计算 机、空调等办公设备、加热炉、输油泵、汽车 等。