采购原料出入库作业流程图.docx

细心整理选购 准备作业流程图 选购 作业流程 ~ 1 销售部 技品部 选购 部 财务部<销售准备表> 销售预估 技术部测算原料用量销管 总经理审批选购 部制定选购 准备 总经理审批 原料库存 〔保管员〕财务计算下月原料耗用平均单价 技术部计算下月配方本钱选购 部制定选购 准备调整配方调整方案配方调整原料用量调整表总经理审批 财务进展下月经营预料选购 比价表及合同签订作业流程 选购 比价表及合同签订作业流程图 选购 作业流程 ~ 2供应商 选购 部 化验室 选购 部 财务部 洽谈协商 取样财务经理审核《选购 比价表》样品化验 供应商 选购 经理合格？《化验报告》 市场调研 通过？ N品管、财务及总经理看法 N作废或重新开立 Y 《选购 合同》1-3作废取消 N Y加盖合同专用章 Y合同生效 Y 原料接收入库作业流程 供需双方代表签字 原料接收入库作业流程图 选购 作业流程 ~ 3 供应商 选购 部 品管员 地磅房 原料库选购 比价表及合同作业流程原料入库重车进厂过磅取样检测感观指标《原料入库通知单》 原料发运 返回不予接收 调运 空车出厂过磅《过磅单》1-2合格？ N Y取样化验 《化验报告》 原料退货作业流程合格？ N 车号 《入库单》 进厂时间 选购 结算作业流程 Y原料退货作业流程图 选购 作业流程 ~ 4品管部 原料库 地磅房红字《入库单》《过磅单》原料接收入库作业流程选购 经理、财务经理、总经理批准重车过磅空车进厂过磅退货装车《退货通知单》 化验不合格 保管员/供应商〔选购 部〕/财务部签字 选购 结算作业流程 经门卫验票出厂选购 结算作业流程图 选购 作业流程 ~ 5 财务部 总经理 选购 申请及合同管理作业流程 合同原料接收入库作业流程《选购 报帐单》总经理审批 入库单 化验报告 及其附件 原料退货作业流程 退货单选购 经理、财务经理审核 及其附件 选购 付款作业流程 选购 付款作业流程图 选购 作业流程 ~ 6 选购 部 财务部 总经理 选购 结算作业流程《选购 付款申请单》财务经理审核结算中心选购 经理审核 财务确定付款总额供应商发票总经理审核 通过？作废 Y N 下拨地产原料款 N Y结算中心支付 作废通过？ N Y作废出纳资金付款流程 原材料领用出库作业流程图 生产作业流程 ~ 8 生产部 原料库《原材料领用单》1-3原材料领用出库中控生产支配《原材料领用通知单》 作业班组长 作业班组长/仓管员签字 核心料、添加剂领用流程图 生产作业流程 ~ 9生产部 品管部 小料工 保管凭领料单领料凭领料单领料品控计算耗用合计生产主任下达生产准备 领料单品管签字、生产主管签字有效原材料领用出库 领料监视原料管理卡、报表 核对结存数量 废旧物资出售作业流程图 选购 作业流程 ~ 10客户 选购 经理 地磅房 原料库 出纳出纳收据发货装车空车进厂过磅《废旧物资出售申请单》申请购置《过磅单》1~2重车过磅 总经理批准〔授权内〕 财务经理审核 经门卫验票出厂食堂采买作业流程图 选购 作业流程 ~ 11协调 选购 经理 销管 食堂 财务与食堂共同每周按菜谱批量选购 制定周菜谱 食堂零星采买 食堂验质 过磅、称重 N退货处理 选购 结算作业流程选购 结算作业流程。