关于外购物料检验等级管理的管控要求.docx

关于外购物料检验等级的管控要求常太（质）文【2014】第002号1 目的1.1 为明确外购物料的检验等级分类，明确各等级物料的来料收货、检验、入库流程，确保外购物料的质量符合公司产品要求2 定义2.1 检验等级分类：A类、B类、C类和样品类2.2 符合性认定：在不影响公司产品质量的前提下，只对产品名称、规格、包装、外观、生产厂家以及质保书进行确认的物料，此类物料不做检验记录；2.3 正常检验：按公司的正常收货流程作业，产生来料检验入库单，需要按照标准规范进行检测的物料，此类物料必须有相应的检验记录且存档；2.4样品检验：指客户特殊订单样品，来料按样品要求进行检测，检测合格后入样品库，此类物料必须要有检验记录且存档，XP物料除外3 职责3.1 研发中心：负责评估物料的特性的关键程度3.2 物资管理部：负责外购物料的收货、入库和退货工作；3.3 质量管理部：负责外购物料的等级设定及检验方法的制定；3.4 质量检验部：负责外购物料的来料检验、质量判定；3.5 采供管理部：负责供应商相关的工作4管控要求4.1外购物料检验等级的设定原则外购物料的检验等级设定为A、B、C三类； A类物料主要指对产品的关键特性、功能影响很大的物料；; B类物料主要指结构支撑件和包材类物料； C类物料主要指A类、B类以外的物料；样品类物料主要是指XP物料和招标、检测、看样样品的物料。

4.2A类物料的验收流程及管控要求A类物料的验收流程按表1执行；A类物料的检验结果和过程记录必须保留纸质档和电子档；4.2.3 A类物料进行月度质量数据统计及分析；4.2.4A类物料出现检验不合格时，应上升异常情况处理单进行处理；4.3B类物料的验收流程及管控要求B类物料的验收流程按表2执行；B类物料的检验结果保留纸质档和电子档记录，检验过程记录保留纸质档；4.3.3 B类物料只对批次合格率做月度统计4.3.4 B类物料在来料检验不合格时，视不合格情况的严重程度可以进行分级处理，如不合格情况为主要或致命缺陷或批量不良则按异常情况进行处理，如不合格为轻微缺陷或少数不良则可以简化处理，由供应商质量工程师或质量检验部经理在送检单中明确处理结果4.4C类物料的验收流程及管控要求C类物料的验收流程按表3执行；4.4.2 C类物料只做符合性认定，检验员只在收货人员开具的收货入库单中签名；4.4.3 C类物料不做质量报表的统计；4.4.4 C类物料在来料检验不合格时，视不合格情况的严重程度可以进行分级处理，如不合格情况为主要或致命缺陷或批量不良则按异常情况进行处理，如不合格为轻微缺陷或少数不良则可以简化处理，由供应商质量工程师或质量检验部经理在送检单中明确处理结果。

4.5 样品类物料的验收流程及管控要求4.5.1 XP类物料来料按常太（研）文（2013）第001号 研发用物料管理规定中5.3.2.4节要求执行；4.5.2 招标、检测、看样样品类物料来料的验收流程按表1执行；4.5.2 招标、检测、看样样品类物料来料必须保留纸制版过程检验记录及电子版检验结果记录；4.5.3 招标、检测、看样样品类物料进行月度质量数据统计及分析；4.5.4 招标、检测、看样样品类物料在来料检验不合格时，由质量工程师组织相关人员现场及时处置4.6符合性认定物料的管理规定4.6.1凡列入C类符合性认定的物料，由收货人员直接开具收货入库单；4.6.2凡列入C类符合性认定的物料，由进货检验组IQC负责对物料编码、型号规格、外观、生产厂家以及质量证明文件符合性的认定，认定OK后直接在收货入库单上签字，收货人员直接办理入库手续；4.6.3如符合性认定为NG或使用过程出现异常，则按照《不合格品控制程序》Q/TPD ·G04·113或《生产异常管理办法》Q/TPD ·G04·143有关规定执行；4.6.4供应商质量工程师可随时以对于出现不合格的符合性认定物料转入正常来料送检流程（见表2），可以通过书面或邮件的方式通知收货人员及来料检验，此物料通过正常送检流程进行，即收货人员接到送货单后开具送检单，检验员接到送检单后对此批物料进行检验，检验合格后由检验员填写入库单，并通知收货人员物料入库。

另外通知或邮件中必须明确转入正常来料检验的来料批次要求，当达到要求后即转入符合性认定流程4.7外购物料检验等级分类清单的管理要求4.7.1由于外购物料检验等级分类清单的更新比较频繁，故对符合性认定物料清单做版本管控，如有物料添加、删除或更新，可以直接更新清单，升级版本收货人员和来料检验员依据最新版本符合性认定物料清单执行4.7.2清单更新后，质量管理部应通过邮件、培训等多种方式知会各相关部门4.7.3外购物料检验等级分类清单地址：公共盘Z盘/质量体系中心/外购物料检验等级分类清单；4.7.4外购物料检验等级分类清单的更新由质量管理部负责表1表2表3<以下无正文>替代性：无编制/日期：审核/日期：批准/日期：生效日期：2014年3月5日。