电大【纳税基础与实务】形成性考核册及参考答案
5页1、【纳税基础与实务】形成性考核册及参考答案作业一第1章第3章1、税收概念:P1,税收特征:P22、P6P83、P134、P195、P37-P386、P577、P278、P699、P7510、P7311、1)当月销项税3-31033.98; 2)A企业为小规模纳税人,不能折扣; 故当月应纳税1033.98元12、税款所属时间:自2009年04月1日至2009年4月30日 填表时间:2009年4月30日纳税人识别号:440156327800018,所属行业:制衣纳税人名称:光华走势银杏制衣厂法定代表人姓名:王晓穗营业地址:广州市海珠区鹭江路76号开户银行及帐号:建设银行鹭江路支行 6668000088456612315企业登记注册类型:一般纳税人电话号码:3488968应税货物销售额的本月数为:75+20+80;本年累计为175销项税额的本月数:17517进项税额的本月数:0.34+0.065+10.2+10.28+0.0277+0.3+0.47+0.0544进项税额转出:1517作业二第4章第5章1、P1292、P1293、P1404、P1395、P1696、P170-P1717、P174
2、8、1)若企业为一般纳税人,应纳消费税:从价:20+25从量:20000.5(应向酒厂从价、从量征收)2)若企业为小规模纳税人,应纳消费税从价:20+25从量:20000.59、因烟丝收回后全部用于继续生产卷烟,故用烟丝所交税可以折扣,卷烟应纳消费税:从价:202545万元从量:900150元可以折扣消费税:(250+350-100)3010、应纳营业税120(60001500-1200-700-600)512000(元)11、应纳营业税交通运输业:(216000+90600+260000)3436554(元)服务业:(86000+98100)59205(元)仓储业:98000549000(元)租赁业:8550054275(元)作业三第6章第7章1、P200-P2012、P209-P2103、P2114、P2145、P2176、P2237、关税(72000200+130000)901307.7(万)8、关税(1530-30+20+10)20306计税价2040应纳增值税204017346.8应纳消费税204010204(万)滞纳金(204+306+346.8)12551.408(万)9
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