您所在位置：网站首页 > 商业/管理/HR > 质量控制/管理某x司物料放行管理规程

某x司物料放行管理规程

7页

卖家[上传人]：野原

文档编号：88534565

上传时间：2019-04-30

文档格式：DOC

文档大小：57KB

文档加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载文档到电脑，查找使用更方便

2 金贝

/ 7 举报版权申诉马上下载

文本预览

下载提示

常见问题

1、物料放行管理规程目的建立物料放行的管理规程，确保投入生产物料的质量。范围适用于原辅料、包装材料的放行管理。责任品保部、物流部、生产部对本管理规程的实施负责。规程 1 物料放行的条件1.1 物料的初验是合格的，并有初验记录。1.2 物料的取样过程符合相关的取样规程要求。1.3 物料的检验结果是合格的，并经QA负责人审核。1.4 提供该物料的供应商审计是符合相关要求的。2 物料放行审核内容2.1 供应商资质情况：是否为合法的供应商。2.2 定点采购：是否与公司批准的定点采购单位一致。2.3 供应商审计情况：是否有公司审计并分颁发的“合格供应商证书”。2.4 购货品种：是否为通过企业审计的品种。2.5 检验报告单：供应商是否提供该批物料检验报告单。2.6 送料单或请验单：填写完整，准确，无误。2.7 外包检查：是否破损、污染，标签是否完整等。2.8 仓储条件：仓库条件是否适合该物料贮存。2.9 取样：是否执行已批准的取样规程。2.10 检验：是否执行已批准的检验标准操作规程。2.11 检验结果：是否符合已批准质量标准的规定。3 物料的放行管理3.1 按照物流部制定的物料验收入库管理规程(*-

2、SOP4001006)进行验收，符合要求的方可办理入库待验手续，由仓库管理员负责。3.2 物料经质量管理部门检验后，出具检验报告书，QA应根据检验报告的结论，发放相应数量的物料合格证或物料不合格证。3.3 物料检验合格后，品保部授权的物料放行审核员（QA）负责对物料放行的审核工作。3.4 物料放行审核员（QA）按照物料放行审核内容，对物料进行审核，并填写“物料放行审核记录”（*-SOP200101101-00）。3.5 放行审核项目全部符合规定后，审核员应在物料放行审核记录上签名，并同该物料的送料单或请验单、检验报告书一并送交品保部经理复核。3.6 品保部经理对该物料的送料单或请验单、检验报告书、物料放行审核记录进一步确认无误，符合放行标准后，在物料放行审核记录上签字放行。3.7 品保部经理根据审核的内容，填写“物料放行单”（*-SOP200101102-00）。3.8 仓库管理员在收到品保部发放的“物料放行单”和“物料合格证”（*-SOP200101103-00）后方可对该物料放行。3.9 物料的在库管理和物料发放工作由仓库管理员执行相关的管理规程。4 拒绝放行4.1 对检验不合格的

3、物料不予放行。4.2 对审核内容不符合要求的物料不予放行。4.3 审核内容如与规定有偏离，应有详细的书面说明和批准手续，否则审核员有权推迟物料放行日期或拒绝放行。4.4 对拒绝放行的物料，执行相关的不合格品处理管理规程。4.4.1 对不合格的物料则按退货处理。4.4.2 对不合格的印字包装材料，应通知供应商来公司复核，其后执行相关的销毁管理规程。5 物料放行单编号5.1 物料放行单编号由英文字母和数字组成。5.2 英文字母用WL表示：代表物料。5.3 数字用六位数字表示：前两位数字表示年份的后两位，后四位数字表示流水号。5.4 物料放行单编号表示形式为：WL6 注意事项6.1 各职能部门相互协调，按规定时间及时请验、审核，不得拖延、延误物料的放行。6.2 物流部门的初验应在一个工作日内完成。6.3 品保部的检验工作应执行检品流程及检验管理规程（*-SOP2021016）。6.4 品保部的审核工作应在检验结果报告后的半个工作日内完成；物料的放行应在一个工作日内完成。6.5 物料放行单应纳入批生产记录中。6.6 对外包装供应商可不提供该批物料的检验报告单。7 附表7.1 附表1：物料放行审

4、核记录（*-SOP200101101-00）。7.2 附表2：物料放行单（*-SOP200101102-00）。7.3 附表3：合格证（*-SOP200101103-00）。7.4 附表4：不合格证（*-SOP200101104-00）。8 本文件的发放范围（部门名称-代码）：GMP办公室-100、品保部-200、生产部-300、物流部-400各1份。物料放行审核记录物料名称规格批号数量物料编号有效期至检验单号请验日期审核依据物料放行管理规程报告日期供货单位审核内容审核结果1供应商是否为合法的供应商是否 2是否与公司批准的定点采购单位一致是否 3是否有公司审计并分颁发的“合格供应商证书”是否 4本物料是否为通过企业审计的品种是否 5供应商是否提供该批物料检验报告单是否 6物料的初验是否合格的，是否有初验记录是否 7送料单或请验单是否填写完整，准确，无误是否 8物料的外包装是否破损、污染，标签是否完整等是否 9仓库条件是否适合该物料贮存是否 10取样是否执行已批准的取样规程是否 11检验是否执行已批准的检验标准操作规程是否 12检验结果是否符合已批准质量标准的规定是否 13检验报告及记录是否完整，签章是否完备是否 14审核内容是否与规定有偏离是否 15偏离是否及时处理，处理手续是否齐全是否结论经审核，该物料供应商是经过我公司审计合格的，在提供本批物料时所有的审核内容均符合GMP的要求，取样及检验过程符合相关规程的规定，检验结果符合规定，同意放行。审核人/日期：放行批准批准人/日期：物料放行单放行单编号：经审核，品名为批号为规格为入库数量为的物料供应商是经过我公司审计合格的，在提供本批物料时所有的审核内容均符合GMP的要求，取样及检验过程符合相关规程的规定，检验结果符合规定。现准予放行。放行人：放行日期：合格证物料名称物料批号物料规格物料总量检验人签发人签发日期宿州华康生物化学有限公司不合格证物料名称物料批号物料规格物料总量不合格项检验人签发人签发日期宿州华康生物化学有限公司 7

《某x司物料放行管理规程》由会员野原分享，可在线阅读，更多相关《某x司物料放行管理规程》请在金锄头文库上搜索。

点击阅读更多内容

TA的资源

（精品文档）2019年代持股协议书1

（精品文档）2019年内部控制-价格管理制度

（精品文档）2019年AV.G .MONTA加盟条约

（精品文档）2019年上海某贸易有限公司加盟合同

（精品文档）2019年完全女人美学馆加盟合同

（精品文档）2019年旅游行业旅游文化开发加盟模板

（精品文档）2019年健康管理中心加盟协议书

（精品文档）2019年童装特许加盟合同模板范本

（精品文档）2019年内部控制手册-信息披露制度

（精品文档）2019年内部控制手册-档案管理 - 副本制度

（精品文档）2019年县级专卖店加盟合同

(精品）2019年茶舍茶楼茶馆股权众筹项目融资商业计划书整体运营方案

（精品文档）2019年母婴用品特许加盟经营合同文本

（精品文档）2019年代持股协议书

（精品文档）2019年连锁加盟合作协议书

【财务】燃料油期货投资报告.-适用

【财务】稻谷期货投资指南.-适用

【财务】会计基础考前串讲笔记限量版会计从业资格证考试.-适用

【财务】会计档案格式.-适用

【财务】会计核算与会计档案管理.-适用

点击查看更多

新上传的WORD文档

天津钢管印尼天车资料高炉布袋除尘的MCGSPLC控制系统 XX镇2022年第一季度脱贫攻坚工作开展情况农村供水工程运行管理存在的问题及对策分析班中趣事三年级作文350字张家口文化的特点中国各期邮票的发展史 2022年青岛版六年级数学上册第六单元测试题 (I) 店铺转让合同主机托管合同协议书格式 plc顺序扫描惹的祸妇幼保健院护理质量检查管理制度马鞍山有效教学教师教学情况问卷调查表医院各类设备技术要求新版安全标准化考试试题及答案(DOC)(DOC 17页)