冶金(水泥)等工贸企业安全生产标准化基本规范评分样表
47页1、水泥企业安全生产标准化自评分数 自评/评审单位: 武汉市XXX水泥有限公司 自评/评审时间:从 2012 年 11 月 1 日 到 2013 年 10 月 30 日自评/评审组组长:xxx 自评组主要成员:相关组员考评类目考评项目考评内容标准分值考评办法自评/评审描述实际得分一、安全生产目标1.1目标应建立安全生产目标的管理制度,明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。2无该项制
2、度的,不得分;未以文件发布生效的,不得分;安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的,扣1分;未能明确相应环节的责任部门或责任人或相应责任的,扣1分。建立了安全生产目标。2应按照安全生产目标管理制度的规定,制定文件化的年度安全生产目标与指标。2 无年度安全生产目标与指标计划的,不得分;安全生产目标与指标未以企业正式文件颁发的,不得分。制定了年度安全生产目标。21.2监测与考核应根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能,分解年度安全生产目标,并制定实施计划和考核办法。2无年度安全生产目标与指标分解的,不得分;无实施计划或考核办法的,不得分;实施计划无针对性的,不得分;缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的,扣1分。安全生产目标指标进行了分解2应按照制度规定,对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测,并保存有关监测记录资料。3无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的,不得分;检查和监测不符合制度规定的,扣1分;检查和监测资料不齐全的,扣1分。满足要求3应定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核,及时调整安全生产目标和指
3、标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。3未定期进行效果评估和考核的(含无评估报告),不得分;未及时调整实施计划的,不得分;调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式发布的,扣1分;记录资料保存不齐全的,扣1分。记录资料不全扣1分2小计12得分小计11二、组织机构和职责2.1组织机构和人员应建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。2无该项制度的,不得分;未以文件发布生效的,不得分;与国家、地方等有关规定不符的,扣1分。 以文件设置安全管理机构。2应按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。2未设置或配备的,不得分;未以文件进行设置或任命的,不得分;设置或配备不符合规定的,不得分。满足要求2应根据有关规定和企业实际,设立安全生产委员会或安全生产领导机构。2未设立的,不得分;未以文件任命的,扣1分;未包括主要负责人、部门负责人等的,扣1分。满足要求2安委会或安全生产领导机构应定期开会,协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。3未定期开会的,不得分;无会议记录的,扣2分;未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求
4、的,不得分;有未完成且无整改措施的,每一项扣1分。满足要求32.2职责应建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。2无该项制度的,不得分;未以文件发布生效的,不得分;制度中每缺一个环节内容的,扣1分。满足要求2应建立、健全安全生产责任制,并对落实情况进行考核。2 无安全生产责任制,不得分;未以文件发布生效的,不得分;每缺一个纵向、横向安全生产责任制,扣1分;责任制内容与岗位工作实际不相符的,扣1分;没有对安全生产责任制落实情况进行考核的,扣1分。1应对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。2无该培训的,不得分;无培训记录的,不得分;每缺少一人培训的,扣1分;抽查人员责任制不清楚的,每人扣1分。满足要求2应定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。3未定期进行适宜性评审的,不得分;没有评审记录的,不得分;评审、更新频次不符合制度规定的,每缺一次扣2分;更新后未以文件发布的,扣2分。满足要求2小计18得分小计17三、安全投入3.1安全生产费用应建立安全生产费用的管理制度。2无该项制度的,不得分;制度中职责、流程、范围、检查
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