2014年度施工生产情况
37页1、中铁二局第五工程有限公司工程管理部,2015年3月12日成都,2014年度施工生产情况总结,2014年,是公司实施五年发展规划的开局年。一年来,公司严格按照“一体两化”要求,认真落实年度工作部署,强推工程项目精细化管理,以“抓基础、强管理、促效益,打好五年规划开局战”为工作重点,通过强化片区服务、集中督导检查、安全质量稽查等手段,落实关键工序卡控,克服了项目建设资金困难、征地拆迁、设计图纸不到位、气候异常、地质条件复杂、施工队伍退场等诸多困难,通过公司督促、指导和各项目部的积极努力,施工生产组织能力大幅提升,年度施工产值创公司历史新高和中铁二局建企以来综合子公司历史之最,同时全年施工安全质量稳定可控。2014年公司下达计划的项目41个,下达年度计划76.79亿元(中铁总公司追加调整后),完成产值73.46亿元,计划兑现率96%,基本实现了年初确定的施工计划和安全质量目标。现将公司2014年度生产经营和项目管理情况汇报如下:,5,5,2014年度生产完成情况,年度项目管理情况及重要举措,项目管理存在的主要问题,主要内容,一,二,三,公司年度完成建安产值734644万元,为股份公司下达计划
2、76.79亿元(中铁总公司追加调整后)的96%;与2013年同期完成584113万元相比,增加了150531万元,增长率为25.8%。,一、2014年度生产完成情况,(一)年度施工产值完成情况,完成施工产值的结构图(单位:万元),从产值构成结构图可以看出,公司在铁路、公路、市政、地铁轻轨及国外工程领域的产值分布较均衡。同时,经统计分析,公司近年任务及产值分布呈现出三个明显的特点:,一是特大项目对公司产值的影响明显,如海口海秀路、西成铁路、林拉公路、埃塞项目等4个特大项目,其任务总产值高达78.8399亿元;,二是项目分布地域更趋集中,如西藏、江苏、广西、四川等四个主要片区,其任务总产值高达112.4393亿元;,三是公司承担中铁总公司旗下投资项目任务明显增多,如成都地铁、兰州地铁、深圳地铁、深圳桂庙路项目、昆明绕城、昆明草海项目,以及今年新上的京新高速临白项目等7个项目,其任务总产值已达26.7046亿元。今后,中铁总公司投资的PPP模式项目,作为一种发展趋势,还将逐渐增多,公司将列为重点板块专题研究进行应对。,五年来,公司施工生产规模自2011年来持续增长,较2013年相比大幅度增长
3、。2010年完成施工产值45.88亿元;2011年完成施工产值36.06亿元;2012年完成施工产值41.20亿元;2013年完成施工产值58.41亿元;2014年完成施工产值73.46亿元。,(二)近五年任务完成比较,近5年公司完成施工产值完成总量情况图,2014年各季度完成施工产值与2013年同期比较情况如下图所示:,2014年各季度完成施工产值与2013年同期比较图,公司2014年分月人均月完产值情况如下图所示:,2014年分月人均月完产值情况图,公司2014年分月资源投入情况如下图所示:,2014年分月资源投入情况图,2014年各项目管理人员及劳务人员年人均完成产值情况如下表所示:,从人均完成产值统计表进行分析可以看出,,截止2014年12月31日,公司2015年完成新签合同565771.87万元,其中非铁路任务506200.23万元,铁路任务1620.5583万元,代建任务57951.0769万元。其中:公司资质中标金额90633.8万元,股份公司资质中标金额331425.82万元,中国中铁资质中标金额143712.25万元。与2013年新签合同额1031592万元相比,降低
4、了465820.13万元,降低率为45.2%。,(三)公司年度新签合同额完成情况,2014年1-12月中标项目统计如下表所示:,2014年公司共有在建项目47个(含国外项目2个),收尾项目21个。分布在北京、四川、陕西、湖南、云南、江苏、广西、广东、西藏、新疆、甘肃、贵州、海南等15个省、市、自治区及埃塞俄比亚。,(四) 2014年公司在建项目情况,在建项目工程类别分布比例图(单位:个),2014年,公司下达年度计划的项目共41个,北京地铁等25个项目完成了年度计划,林织铁路等12个项目年度计划完成率大于85%,南京快速公交等4个项目年度计划完成率低于85%。,公司各工程项目2014年度任务完成情况如下表所示:,年度计划完成率低于85%的工程项目主客观原因分析如下表所示:,以上4个项目,受诸多因素影响,年度共欠计划17684万元,占公司下达年度计划767935万元的2%。,根据合同工期要求,计划在2014年完工的项目有9个,除贵安路面5标、都江堰仰天广场旅游商业综合体(业主重大变更设计于4月停工)、南宁火车东站、南宁罗文大桥4个项目受客观因素影响未能按期完工外,其余5个项目均按期完成主
5、要工程进入收尾状态。,2014年,公司以抓重点工程项目施工生产的顺利开展来确保一般工程项目施工生产同步发展,在年初明确了22个公司重点工程及5个公司关注工程。47个在建项目中,列为2014年重点及关注工程项目的有27个,其中:乌鲁木齐新客站、国道318线102整治工程、北京地铁16号线7标、苏州地铁4号线5标、成都世纪城跨府河桥工程、贵安路网工程4标、西咸公路、埃塞国铁、埃塞轻轨共9个重点工程项目施工进展较顺利。林织铁路、南京宁和城际轨道8标、南京快速公交、西藏背崩边防公路、柳武公路、罗文大桥项目受业主资金、征地拆迁、图纸不到位、气候异常等因素的影响,进度受阻,工期滞后较多。,南宁罗文大桥:截止12月31日,已完成20段钢箱梁吊装,尚剩余6段,与节点工期相比滞后26天。目前罗文大桥主体工程已完工,并顺利通车。,柳武马王黔江特大桥:23#墩:进行2#段挂篮拼装,节点工期与业主调整工期相比保持一致。24#墩:左右幅墩柱已全部完成,混凝土等强进行张拉预压,节点工期与业主调整工期相比滞后6天。25#墩:左右幅墩柱已全部完成,混凝土等强进行张拉预压,与业主调整工期相比滞后10天。,成都地铁世纪城
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