09基建项目隐蔽工程验收管理制度

1、三 一 重工股份 有限公司 管理 制度 基建 项目 隐蔽工程验收 管理 制度 ZD/JJ 007-2014 版本 V4 实施日期 2014 年 3 月 1 日 第 1 页 共 6 页 修改 人 文爱平 更 改 记 录 修订版 处数 更 改 依 据 更改人 更改日期 确认人 吴 建华曾令华 V1 首次发布 张新生 2010-08-02 V2 多处 试行反馈意见 梁 俊 2010-08-02 批准人 王佐春向文波 V3 多处 试行反馈意见 李百红 2011-11-25 V4 多处 部门管理职能调整 文爱平 2012-12-27 V5 多处 各 项目部反馈意见 黄 蓉 2013-12-31 1 目的 规范 公司 基建 项目 隐蔽工程验收 工作 ，确保隐蔽工程符合设计、合同、国家规范和行业验收标准 要求 。 2 适用范围 2.1 适用于 基建项目施工过程中，被后续施工覆盖的且按国家规范必须进行隐蔽验收的工程 ，包括：（ 1）地基验槽、地基处理、人工挖孔桩验底； （ 2） 基础及地下工程 ；（ 3） 钢筋工程（含构件预埋、幕墙钢构）；（ 4） 防水工程； （ 5） 道路路基工程； （ 6） 地下

2、管网工程； （ 7） 隐蔽的各种管道及线缆工程； （ 8） 防雷隐蔽工程； （ 9） 其他需隐蔽的分项或分部工程 ； 2.2 本制度适用于三一重工及下属所有 分（子） 公司 的基建 业务 ， 国内各事业部（子公司） 等同执行 ，海外事业 部（子公司）参照执行 。 3 职责 3.1 施工单位 3.1.1 完成 工程隐蔽前的所有施工内容 ，自检合格后 、 进行 隐蔽工程 报验； 3.1.2 完成 验收不合格 项的 整改，直到 复查或重新验收 验收合格 后方可隐蔽工程 。 3.2 项目 监 理 部 3.2.1 总监理工程师统筹管理本项目的隐蔽工程验收，并监督监理工程师的验收工作； 监理工程师负责审核隐蔽工程报验资料、并组织隐蔽工程现场验收；监理员负责记录原始数据及拍照 ； 3.2.2 验收发现隐蔽工程有未完成或不合格的内容 ，监理工程师 应 督促施 工单位进行整改 并重新组织验收 ； 3.2.3 隐蔽工程实施环节 中 按国家规范要求须实行旁站的， 监理人员必须旁站 并作好 旁站 记录 ； 3.2.4 隐蔽工程验收合格后， 监理工程师 应签署隐蔽工程报验表。 3.3 基建总部 项目部 3.3.

3、1 基建 项目工程师或项目经理 必须 参与涉及变更签证 或 对安全存在重大隐患 的隐蔽工程的 验收， 并 对验收过程进行 见证、监督 ； 3.3.2 发现 隐蔽工程有未完成或不合格的内容，基建项目工程师应与监理工程师一起督促施工单位进行整改并进行复查； 3.3.3 涉及变更签证或 对安全存在重大隐患 的 隐蔽工程验收合格后， 总监理 工程师 及 基建项 目经理 必须 在隐蔽工程报验表的 签字栏中“双签”确认验收结论。 三 一 重工股份 有限公司 管理 制度 基建 项目 隐蔽工程验收 管理 制度 ZD/JJ 007-2014 版本 V5 实施日期 2014 年 3 月 1 日 第 2 页 共 6 页 4 流程图 ? ?02 . ?( ? )03 . ?( ? )04 . ?( ? )06 . ? ? ?( ? )? ?01 . ?( ? )05 . ?( ? ? ? )?05 . ?( ? )?04 . ?( ? )三 一 重工股份 有限公司 管理 制度 基建 项目 隐蔽工程验收 管理 制度 ZD/JJ 007-2014 版本 V5 实施日期 2014 年 3 月 1 日 第 3 页 共

4、 6 页 5 流程说明 步骤 工作 事项 责任 岗位 事 项 说 明 工作 时间 应 用 表 单 01 编制 验收 计划 项目监理部监理工程师 1.各专业监理工程师负责在项目开工 2周内编制隐蔽工程验收计划，明确该工程主要隐蔽验收内容及验收标准，并报总监理工程师批准后实施。 2.将隐蔽验收 计划 交施工单位和基建项目部，并要求施工单位执行。 7-14天 / 02 隐蔽 工程 报验 施工单位项目经理 1.施工单位按要求完成拟隐蔽工程的施工，并自检合格后，向专业监理工程师提交如下报验资料，申请验收 : 1.1 隐蔽工程报验表（国家规范表格）； 1.2 隐蔽工程验收审批记录 （国家规范表格） ； 1.3 检验批质量验收记录表 （国家规范表格） ； 1.4 其他相关资料，如材料验收表、材料合格证明文件、材料试验报告等。 自检合格、资料齐全即可提交。 按本条事项说明中的资料表格 03 审核报检资料 项目监理部监理工程师 1.收到施工单位隐蔽工程报验资料后 2小时内，专业监 理工程师应对其进行审查并提出明确意见。 2.如报验资料审查不合格，及时通知施工单位对资料进行补充和完善。 2小时 / 04

5、现场验收 施工单位项目经理或技术负责人，监理工程师、基建项目部工程师或项目经理 1.专业监理工程师在资料审查合格后 4小时内，组织施工单位项目经理部相关人员进行现场验收； 如涉及变更签证 或 对安全存在重大隐患 的，基建项目工程师或项目经理必须参加； 如需设计单位、地质勘察单位及质检部门等外单位参与验收时，基建项目部负责联系上述单位相关人员参与验收。 2.验收时，检查报验范围内的施工内容是否 完成、施工质量是否符合图纸、合同及相关规范要求。 3.涉及隐蔽后不能确定变更工程量的， 施工、建设、监理三方项目部 人员就需在隐蔽前对设计变更完成的工程量进行确认 ,并留下影像资料。如预算部人员需参与现场确认时，项目部应通知其参与。 4.由施工单位对隐蔽工程进行拍照记录，将影像资料作为验收资料的一部分。 1 天 附件 1：隐蔽工程报验表 、 验收记录 （国家表格） 、会议纪要 05 签署验收文件 总监理工程师、监理工程师 /基建总部项目经理 1.验收合格， 监理工程师 应在验收资料上签署验收意见，施工方进入下道工序施工； 涉及变 更签证 或 对安全存在重大隐患 的隐蔽工程， 总监理工程师及基建项目

6、经理 在监理栏中签字确认。 2.验收不合格，施工单位进行限期整改，监理负责对整改情况进行跟进。整改完成后再组织相关人员对整改结果进行复检，直至所有隐蔽工程验收合格。 2 天 / 三 一 重工股份 有限公司 管理 制度 基建 项目 隐蔽工程验收 管理 制度 ZD/JJ 007-2014 版本 V5 实施日期 2014 年 3 月 1 日 第 4 页 共 6 页 步骤 工作 事项 责任 岗位 事 项 说 明 工作 时间 应 用 表 单 06 资料整理归档 项目监理部监理工程师 1.监理单位将本次验收资料进行收集、整理归档。资料要求齐全、真实，相关签字手续完备。 2.验收通过后，资料归档前，监理工程师负责填写隐蔽工程验收统计表。 2 天 附件 2：隐蔽工程验收统计表。 6 其他说明 6.1 施工单位对验收不 合格的内容应积极整改，对同一内容，验收超过 2 次都不能通过的，监理工程师可对施工单位进行 索赔 ； 6.2 对隐蔽工程照片的要求： 6.2.1 在拍隐蔽工程照片时，要求能如实反映拍照部位的设计要求、现场施工的实际情况，如基坑、基槽，应能反映其大小；钢筋应能反映其间距尺寸及保护层厚度；埋

7、设的管道应能反映其管道大小及埋设深度等情况（用尺测量好再拍照，即可在照片中反映部分设计要求） ； 6.2.2 照片应真实、清晰，由负责此项目验收的监理工程师在其上签字确认，作为隐蔽验收资料的一部分。 7 激励措施 7.1 监理工程师、总监理工程师、现场工程师、项目经理必须根据职责要求，严格按照隐蔽工程验收流程和相关验收规范，组织验收。如有关方未按上述要求进行验收 。 根据责任情况，对各责任岗位处罚如下：监理工程师 、 基建 项目工程师 处罚 20-50 分 ；项目总监理工程师、 基建 项目经理 处罚 10-30 分 ； 7.2 如有违反 基建 项目管理责任体系的规定 中的相关 事宜 ，则按相关 条款 进行处罚。 8 相关文件 8.1基建体系档案管理制度 8.2 基建 项目管理责任体系的规定 9 附件 附件 1隐蔽工程报验表 附件 2隐蔽工程验收统计表 10 附加说明 10.1 本制度由基建总部 综 合管理部 制订 ， 并负责解释和归口管理。 10.2 隐蔽验收资料按国家和部门的相关要求及基建体系档案管理制度执行。 三 一 重工股份 有限公司 管理 制度 基建 项目 隐蔽工程验收 管理

8、制度 ZD/JJ 007-2014 版本 V5 实施日期 2014 年 3 月 1 日 第 5 页 共 6 页 附件 1：隐蔽工程报验表 报审 /验表 工程名称： 编号： 致： （ 项目监理机构 ） 我 方 已完成 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查 、 验收。 附件： 检验批 /分项工程质量自检结果 关键部位或关键工序的质量控制措施 关键部位或关键工序的质量控制措施 施工 单位（ 盖章 ） 项目经理 （签字） 年 月 日 审查 、验收 意见： 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） 年 月 日 备注：为了减少资料工作量，现 统一使用国家规范表格。项目总监理工程师、 基建总部 项目工程师及项目经理 均 在监理签字栏中签字。三 一 重工股份 有限公司 管理 制度 基建 项目 隐蔽工程验收 管理 制度 ZD/JJ 007-2014 版本 V5 实施日期 2014 年 3 月 1 日 第 6 页 共 6 页 附件 2：隐蔽工程验收统计表 隐蔽工程验收统计表 工程名称： 编号： 序 号 验收项目名称、部位 最后验收时间 验收人 验收资料 备注 建设方 监理方 施工方 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 备注 : 1、设计单位、地质勘察单位、质检站等相关单位进行隐蔽工程验收时，相关人员在相关验收资料上签字，不在本表上签字。 2、验收资料主要是指资料是否齐全、合乎要求，注明缺失及不合乎要求的资料。

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