业绩指标库参考范例
21页1、岗位指标库参考范例分、子公司总经理考核指标描述序号指标指标定义功能考核依据1销售收入一定周期内的销售收入总额检测所管理公司一定周期内完成的销售总额财务部2销售收入增加率(本期销售收入上期销售收入)/上期销售收入100%检测所管理公司一定周期内的销售增加情况财务部3销售目标达成率(实际达成销售目标/预定销售目标)100%检测所管理公司达成销售任务的能力财务部4市场占有率(产品销售收入/产品市场总份额)100%检测一定周期内的市场占有情况市场报告5市场拓展达成率(一定时期市场拓展数量/计划拓展数量)100%检测所管理公司开拓市场的能力市场报告6产品毛利率(产品毛利/产品销售收入总额)100%检测所管理分(子)公司当前经营模式的效率财务部7利润总额一定周期内完成的利润总额检测所管理分(子)公司的经营效果财务部8利润总额增加率(本期利润总额上期利润总额)/上期利润总额100%检测所管理分(子)公司不断优化经营模式,提高管理水平,追求利润最大化财务部9集团利润贡献率(某分(子)公司利润总额/集团公司利润总额)100%检测所管理分(子)公司在全公司利润中的贡献度财务部10资产负债率(负债总额/资产
2、总额)100%检测所管理分(子)公司的资产负债情况财务部11资金沉淀率(一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额/全部流动资金总和)100%检测所所管理分(子)公司流动资金的使用和周转效率财务部12资金周转率一定周期内流动资金的周转率检测所管理分(子)公司资金周转情况财务部13投资收益率(税后利润/实收资本)100%检测分(子)公司的投资收益情况财务部14费用预算达成率(实际费用/计划费用)100%检测所管理公司的费用控制情况财务部15销售费用比率(销售费用总额/产品销售收入总额)100%检测一定周期内的营销效果财务部16客户满意度(满意客户数量/公司全部客户数量)100%检测所管理公司的客户满意情况调研报告17制度、文化执行统一性不符合集团文化的行为、现象次数及影响检测所管理公司与集团文化的匹配度人力资源部18核心人员流失率(所流失的核心人员/核心人员总数)100%检测所管理公司人员稳定性人力资源部营销总监考核指标描述序号指标指标定义功能考核依据1销售收入一定周期内完成的销售总额检测带领团队完成销售的能力财务部2销售增长率(本期销售收入上期销售收入)/上期销售收入100%
3、检测一定周期内的销售增加情况财务部3销售计划完成率(已完成的销售目标/计划的销售目标)100%检测带领团队完成销售任务的能力财务部4销售回款率(一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额)100%检测一定周期内货款回笼情况财务部5销售费用率(销售费用总额/产品销售收入总额)100%检测一定周期内的营销效果财务部6客户保有率(本年度已续约客户数/年初客户数)100%检测销售部门对老客户的维持能力销售部7客户满意度(满意的客户数量/总客户数量)100%检测公司的客户满意度情况销售部8关键人才流失率(一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数)100%检测所辖中心关键人才的流失情况人力资源部9市场拓展计划达成率(一定时期市场拓展数量/计划拓展数量)100%检测一定时期内业务推进情况市场分析报告10年度企业战略目标完成率(已完成的战略目标要求部分/计划完成的部分)100%检测带领整个中心对公司战略发展的贡献程度直接上级11净资产回报率(销售收益/销售收入)100%检测营销中心对公司整体收益的贡献财务部销售代表考核指标描述序号指标指标定义功能考核依据1销售目标达成率已完成的销售目标/预定的销售
4、目标)100%检测一定周期内完成销售任务的能力财务部2销售收入一定周期内完成的销售总额检测实现销售的能力财务部3销售收入增加率(本期销售收入上期销售收入)/上期销售收入100%检测一定周期内的销售增加情况财务部4货款回笼率(一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额)100%检测一定周期内货款回笼情况财务部5新客户开发量一定时期新客户的开发数量检测一定周期内的新客户开发情况销售部6老客户流失率(本年度不续约客户/年初客户数)100%检测一定周期内的流失客户再次开发合作情况销售部7孤儿客户开发率(流失老客户再次开发情况)100%检测对于流失的孤儿客户再度开发的情况销售部8大客户增长率(新开发大客户/原客户总数)100%检测一定时期内大客户的开发,维护情况销售部9客户满意度平均的客户满意评分检测所服务的客户满意度情况销售部10准客户信息量准客户信息数量检测所搜集的客户信息的数量销售部11准客户记录有效性(有效客户信息数/所搜集到的客户信息总数)100%检测所搜集的客户信息的有效性销售部12电话接通有效性(电话邀约(销售)成功次数/总电话数)100%检测与准客户电话沟通的有效性销售部13客户
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