【案例学习】-事业计划基本方案
16页1、事业计划基本方案摘要BP Executive summary,2,一. 说明概要 EXPLAINATION,主要内容(含重大变更 )Key Points(incl.Significant Changes) KPI包括销售收入、利润、成本削减率、投资等内容。因9.19商品计划汽车产量小于7.22商品计划汽车产量,导致存量资产汽车产品销售收入大幅减少,减少额分别为2004/-589万元, 2005/-630万元, 2006/-1141万元, 2007/-1366万元.,3,一. 说明概要 EXPLAINATION,主要内容(含重大变更 )Key Points(incl.Significant Changes) 事业计划分两部分编制:BP was divided into two sections. 第一部分是利用现有存量,The first section is to utilize existed resource 第二部分是适量投资(基本上是利用四年的累计折旧)The second section is to make appropriate investment. (basicly
2、to utilize four years accumulated depreciation).,4,一. 说明概要 EXPLAINATION,前提条件 Assumption 以经营规划部提出的前提条件和9.19商品计划、DCEC公司、 49厂发动机产量计划为基础。Based on initial condition of Business Plan Department and commercial plan of 9.19,Output Plan of Engine Plant and DCEC Company. 事业计划中已考虑总部降低材料采购成本3%;Cut 3% material purchase cost required by the Headquarter in our BP.,5,一. 说明概要 EXPLAINATION,覆盖范围Scope of the plan 单位:刃量具厂下属各职能部门、生产分厂和公司 产品领域:刀量具和汽车零部件两大类。,6,二.主要课题KEY ISSUES/KPIS/目标值TARGETS,7,二.主要课题KEY ISSUES/KPIS/目标
3、值TARGETS,8,二.主要课题KEY ISSUES/KPIS/目标值TARGETS,9,二.主要课题KEY ISSUES/KPIS/目标值TARGETS,10,三、达成方略 MEASURES&ACTION PLANS,开拓市场、研发新品、提高效率,增加销售收入. Market development, Develop new product, Lift efficiency, Increase sales revenue. 从设计、工艺、采购、加工、物流、质量等各方面降低制造成本,并严格预算管理,削减管理费用。 Cut manufacture cost in design, process, purchase,machining, store and transport of materials, quality and etc. Strictly control budget,reduce management cost.,11,四.投资费用INVESTMENT/EXPENSE,单位unit:万元( Ten thousand Yuan) ,12,四.投资收益INVESTMENT/
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