ZSLYAQ－A－5.7－09相关方安全管理程序

1、ZSLY/AQA5.709相关方安全管理程序1 范围本标准规定了相关方的识别、相关方管理要求、对相关方监督检查的要求。本标准适用于公司、各单位对相关方的安全管理工作。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。特种设备安全技术及现场规范（第4部分：工业气瓶危险物品管理程序） TSG R0009-2009工作场所临时用电安全技术规范 JGJ46-2005建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011特种设备安全管理制度危险作业管理制定安全检查管理制度安全教育和培训管理规定临时用电管理规定3 术语和定义3.1相关方工作场所内（外）与本公司职业健康安全绩效有关或受其影响的个人或团体。3.2各单位文件中各单位包括公司各部门、各二级公司（建筑施工与矿山施工单位）、区域公司、地区公司、直属项目部（工程指挥部）、剥离单位以及全资子公司、控股子公司。4 职责与权限4.1 安全生产管理部4.1.1 负责对相关方安全管理程序的改进。4.2 各单位4.2.1 负责组织实施对本单位相

2、关方的安全教育培训。4.2.2 负责对进入本单位工作场所的相关方进行监督检查。4.2.3 负责对本单位分包商、供应商安全资格进行预审和评价，建立分包商合格名录。5 工作程序及要求5.1 相关方的识别公司本部及各单位应分别对各自业务范围内影响安全绩效的相关方进行识别，建立相关方台帐（见附录 A.1），相关方包括： 物资（设备）供应商； 工程项目分（承）包方、协作方； 设备维修保养方； 仓库（房屋）租赁方； 运输服务方； 绿化保洁服务方； 污水处理运行方； 危险物品运输方； 物业管理服务方； 食堂餐饮服务方； 临时工作人员和外来人员等。5.2 相关方管理要求5.2.1 物资（设备）供方的管理公司及各单位物资管理部门在选择、评价供方时，安全管理部门应及时介入，对供方有关安全资质方面的证明资料进行审核把关。在物资（设备）招标过程中安全管理部门应对招标文件中有关安全方面的内容提出具体要求，在评标过程中应有安全管理部门参与，并对相关方有关安全方面的要求进行把关。在采购危险物品时，各级安全管理部门应全程参与，对相关方在物品的运输、包装、装卸等过程进行安全监督。在采购特种设备、电器、机械设备、特种劳动

3、防护用品、油品、煤炭等物品时，各级安全管理部门应向相关方索取有关安全、环保方面的资料，如：各类安全许可证、产品安全技术说明书、检验检测报告、产品合格证明、安装方案、安全作业指导书等。5.2.2 提供服务相关方管理对向公司及各单位提供服务的相关方，公司及各单位应做好如下管理工作： 在相关方选择评价时应对安全资格进行审查，审查的内容包括： 营业执照； 相应的资质证书； 安全生产许可证； 安全管理人员资格及配备情况； 承担特殊专业工程施工的队伍必须持有相应政府主管部门颁发的资质证； 相关方特种作业及危险作业人员资格证； 特种设备检测检验合格证。 在提供服务过程中，公司总经理办公室及各单位应做好： 监督相关方管理部门和相关方签订安全协议书； 监督相关方做好服务场所的风险评价、环境因素评价工作； 监督相关方对服务过程中的重点危险源和重要环境因素进行管理； 对相关方在安全培训、人员防护、文明施工、应急管理等方面进行检查考核； 对相关方实施许可作业管理及危险作业审批管理； 对相关方的安全绩效进行考评及奖惩兑现。5.2.3 临时工作人员和外来人员管理5.2.3.1临时工的管理 临时工进入公司生产作业区

4、域前，必须进行公司相关规章制度、纪律及生产安全教育，方准进入生产现场。工作超过一年的临时工每年还必须参加公司安全生产培训教育并考核合格。进入公司生产作业区域必须佩带标志，进入公司的证件只发给符合上述规定的本人使用，严禁转借。临时工如从事特殊工种作业，必须持证上岗。公司及各单位安全管理部门应审核其特殊工种证件原件并复印备案。 临时工在工作前必须经过“三级安全教育”，考试合格后，方可上岗。有关部门和班组必须对其培训教育情况进行记录。 从事与生产有关工作的临时工的劳动保护用品发放标准应按正式员工对待，发给必要的劳保用品。不按规定使用安全防护用品造成人身伤害事故的，由违反规定者个人承担事故责任。 在生产作业区域内从事与生产有关工作的临时工，要定人、定岗、定编。必须坚持先培训后考核发证，持证上岗的制度，不符合要求的一律清退。 临时工有权要求公司及各单位对其工作内容和范围进行安全技术交底，并接受相应的安全教育和培训。有权拒绝合同范围以外的工作。5.2.3.2 分（承）包商施工、生产和服务人员的管理 分（承）包商必须组织施工、生产和服务人员每周进行一次安全活动，小结一周来的安全情况和经验教训，学习上

5、级和公司的安全简报、事故通报等文件资料。 分（承）包商必须设置以下的记录台帐，即:人员进出登记、特殊工种登记、电气工器具使用登记，劳动保护用品发放及使用登记、起重工器具等的使用登记和定期校验记录。 分（承）包商的安全管理人员必须按时参加公司及各单位组织的专项安全检查。 严禁外施工、生产和服务人员随意进入其工作范围以外的区域。 未经许可，严禁随意动用现场的设施、设备。 施工、生产和服务人员有权要求公司及各单位对其工作内容和范围进行安全技术交底，并接受相应的安全教育和培训，有权拒绝合同范围以外的工作。 5.2.3.3参观人员的管理 参观人员进入生产作业区域，应办理登记手续，佩带出入证件。有关接待部门应发放相应的安全劳保用品并全程陪同。 公司及各单位必须制订规范化的参观路线。 参观人员的着装应与参观内容要求的着装相符。对于着装不符合公司及各单位规定的参观人员应谢绝参观现场。 参观人员进入生产作业区域前，公司及各单位负责接待工作的部门必须对其讲解必要的安全注意事项。 接待部门人员必须全程监督和管理参观人员的行为。5.2.3.4检查指导人员的管理 接待部门有责任向各级检查指导人员介绍现场安全措施

6、和注意事项，并负责全过程的陪同。 各级检查指导人员应当遵守公司及各单位的安全管理规定。 未经许可，各级检查指导人员不得动用或操作现场的设施、设备。 各级检查指导人员在检查指导过程中，遇有异常情况发生，应及时撤离出事现场，并服从公司及各单位有关人员安排。5.2.3.5外来人员不安全情况的调查处理和统计上报 外来人员在工作中发生人身安全事故，应向公司及各单位安全管理部门汇报。发生设备异常或损坏情况，应立即向公司及各单位现场负责人汇报。发生火警时，应立即报火警，并及时参加扑救。 外来人员有责任配合公司及各单位对各类安全事故进行调查。对事故负有责任者，公司及各单位有权按规定进行责任追究。造成损失者，必须进行赔偿。 公司及各单位有权对负有事故责任和违规的外来人员按规定进行处罚，直至停止工作清除出单位（场）。 由于违章所发生的人员伤害事故，由肇事单位负责伤员的医治及一切费用，并按规定接受处罚。 涉及两个或两个以上的单位造成的人身伤害事故，由公司及各单位、有关单位联合组织调查，并及时上报各自主管部门进行事故处理。查清原因，分清责任，制订防范对策。 外来人员发生死亡事故，应立即报告当地劳动管理部门。按

7、照公司规定，由公司及各单位立即向上级公司报告。5.3 对各类分（承）包商监督检查 公司后勤服务中心、各单位安全主管每日对相关方的服务活动及作业现场的安全情况至少进行一次检查，并做好检查记录。 作业现场所在部门应安排专人对相关方活动或危险作业活动进行现场监督。 在日常安全检查时，应对范围内相关方活动进行监督检查，检查应涵盖相关方现场安全情况。 公司后勤服务中心、各单位安全主管对相关方进行监督检查，应使重点相关方的服务活动或工作现场符合以下要求： 食堂承包方的要求具体执行食堂卫生安全管理的有关制度； 危险物品运输方的要求具体执行危险物品管理的有关管理制度； 外墙清洗方的要求具体执行外墙清洗安全作业的有关制度。 工程项目施工方的要求： 各单位所辖项目分（承）包商负责人、专职安全员和监护人员应培训取得的资质证书； 各单位安全主管应组织分（承）包商对施工活动进行危险源辨识并制定控制措施； 施工现场的临时用电应经过批准，并符合施工现场临时用电安全技术规范和临时低压电气线路审批制度要求； 现场使用的气瓶外观、颜色和标志、储存和使用符合特种设备安全技术及现场规范 第4部分：工业气瓶的要求； 现场焊接作

8、业时，不应在周边堆放易燃物品，作业完成及时清理现场；如必须在可燃物附近进行焊应制定相应防火方案并实施； 其他建筑施工的各项安全要求应符合建筑施工安全检查标准JGJ59-2011的要求。 设备维修保养方的要求： 特种作业人员和特种设备作业人员应持证上岗，并在有效期内； 使用的起重机械应用检验合格标志，并在合格周期内，现场作业时有专有指挥和协调；起重机械吊索具完好，有专人管理，吊钩完好且有保险装置； 使用的手持电动工具和移动电气装备完好，电线无破损； 现场使用的气瓶外观、颜色和标志、储存和使用符合特种设备安全技术及现场规范 第4部分：工业气瓶的要求； 动火作业、高处作业、临时用电等工作应办许可手续后方可作业。 各单位安全主管在检查过程中发现相关方活动不符合相关要求时，应要求相关方立即进行整改并组织验证；如发现严重不符合时，开据隐患整改通知单，提出限期整改要求，并对整改情况进行验证。 公司安全生产管理部对各单位对相关方管理情况进行监督检查。6 报告和记录6.1相关方台账（见附录A.1）6.2相关方绩效评价表（见附录A.2）6.3安全交底记录（见附录A.3）（规范性附录）相关方管理记录A.1 相关方台账表A.1 相关方台账相关方管理部门: 年度：序号相关方企业名称服务项目名称许可资质证书号联系人联系人电话审核人： 制表人：备注：1、本记录一式两份，由相关方管理部门填写，所属安全管理部门、相关方管理部门各存一份，保存期二年。2、本记录由所属安全管理部门归口管理。A.2 相关方绩效评价表表A.2 相关方绩效评价表评价部门：

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