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某集团特殊情况-碧桂园管理办法

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1、 4 1 昆明昆明碧桂园碧桂园乐园运营管理手册乐园运营管理手册编号编号 HDHD KM ZTYL FM02 GZ0 KM ZTYL FM02 GZ01919 版本版本 V1 0V1 0 特殊情况管理办法特殊情况管理办法主责部门主责部门财务管理部财务管理部日期日期 20202020 04 0104 01 会签部门会签部门日期日期修订记录修订记录日期日期版本号版本号内容内容撰稿撰稿人人审核人审核人批准人批准人 20202020 0404 0101V1 0V1 0特殊情况管理办法特殊情况管理办法肖权肖权洲洲龚佳龚佳XXXXXX 4 2 1 1 2 特殊情况管理办法特殊情况管理办法 1 1 目的目的为了加强主题娱乐公司对门票的及票款特殊情况造成的差异准确处理为了加强主题娱乐公司对门票的及票款特殊情况造成的差异准确处理保障票保障票款能款能准确入账准确入账 2 2 适用范围适用范围适用于昆明适用于昆明碧桂园碧桂园主题娱乐管理有限公司财务管理部主题娱乐管理有限公司财务管理部 3 3 管理职责管理职责部门部门岗位岗位职责与权限职责与权限票务主管票务主管负责

2、对票务员及票务领班上报特殊情况差异处理进行复核负责对票务员及票务领班上报特殊情况差异处理进行复核票务领班票务领班负责对票务员上报特殊情况差异进行审核负责对票务员上报特殊情况差异进行审核票务员票务员负责每日特殊情况造成差异情况进行说明及汇报负责每日特殊情况造成差异情况进行说明及汇报 4 4 工作要求工作要求工作事项工作事项工作要求工作要求管控要点管控要点盘点差异盘点差异处理处理 1 1 票务主管对票务员门票数量复核结果出现差异时票务主管对票务员门票数量复核结果出现差异时当事人需对差异说明原当事人需对差异说明原因由当班票务领班签字因由当班票务领班签字 2 2 若差异原因无法查明当事人按下列算式计算差异金额补齐若差异原因无法查明当事人按下列算式计算差异金额补齐 3 3 门票差异数全价票金额门票差异数全价票金额差异金额差异金额 4 4 月盘点实际数量与台账登记数量出入较大相关人员按廉洁自律规范处月盘点实际数量与台账登记数量出入较大相关人员按廉洁自律规范处罚罚系统故障系统故障差异差异 1 1 若因系统受故障产生差异若因系统受故障产生差异若能补录系统类业务采取系统补录若能补录系统类业务采取系统补录保证账实保证账实一致一致 2 2 若特殊情况差异无活被录写清差异说明交由主管签字若特殊情况差异无活被录写清差异说明交由主管签字 5 5 支持文件支持文件文件编号文件编号文件名称文件名称无无 2 2 2 6 6 支持表单支持表单表单编号表单编号表单名称表单名称保管单位保管单位保存期限保存期限无无 7 7 其他其他 7 7 1 1 本实施细则由昆明本实施细则由昆明碧桂园碧桂园主题娱乐管理有限公司财务管理部制订主题娱乐管理有限公司财务管理部制订修订修订补充和解释补充和解释 7 7 2 2 此前相关管理规定凡与本规范有抵触的均依照本规范执行此前相关管理规定凡与本规范有抵触的均依照本规范执行 7 7 3 3 本实施细则自发布之日起生效执行本实施细则自发布之日起生效执行

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