KPI分解逻辑图(企业经营-绩效考核)
5页1、组织绩效管理 解 逻辑图2005. 角 度我 们 以 何 种 形 象展 现 给 股 东 /投 资者 ?客 户 角 度我 们 以 何 种 形 象展 现 给 客 户 ?内 部 营 运 角 度我 们 的 经 营 效 率如 何 ?学 习 与 发 展 角 度我 们 的 员 工 感 觉如 何 ?远 景 与 战 略 . 财务1/4原来生活可以更美的 成为世界空调行业前三强制造费用和预算差异率关键成功因素净资产回报率提高企业盈利水平销售净利润率当期销售收入增加销售收入增加老产品的销售收入来自新渠道的销售收来自原有渠道的销售收来自直销客户的销售收入来自核心产品的销售收入增加新产品的销售收入来自新渠道的销售收来自原有渠道的销售收来自直销客户的销售收入降低各项成本费用,提高净利润控制和降低营销费用控制和降低市场费用控制和降低销售费用销售费用率人均销售费用率市场费用贡献率控制和降低费用成本控制和降低物流成本控制和降低库存跌价损失 库存跌价率物流成本率控制与降低管理费用加强预算管理控制与降低人员成本 管理人员成本率预算制定调整按时开展和完成率市场费用贡献率控制与降低制造成本控制与降低人员成本控制与降低生产成本控
2、制与降低采购成本直接人员成本率直接成本和预算差异率采购计划成本与实际成本差异率控制与降低研发成本 控制与降低研发成本 新产品研发费用预算达成率提高资产利用率总资产周转率提高投资收益率 投资收益率加速运营资本周转率 运营资本周转天数 加速库存的周转率加速应收帐款的周转率 应收帐款的周转率库存的周转率加速长期投资周转率 长期投资周转率 加速固定资产的周转率 固定资产周转率资产负债率 流动比率 现金利息偿还能力控制合理的财务结构2/4 . 客户原来生活可以更美的 成为世界空调行业前三强增加客户价值和盈利水平提高市场份额市场份额提高客户满意度客户满意度建立良好的企业品牌形象提高市场活动有效行市场活动现场效果评估结果品牌市场价值品牌认知度产品认知度提高客户的平均利润水平提高目标细分市场的市场份额 老客户的销售额比例新客户的数量每个客户的平均利润贡献目标细分市场的市场份额 保留老客户发展新客户提高分销商的满意度提高直销客户满意度客户流失率分销商满意度提高经销商的拜访水平及时向分销商供货对分销商反馈的响应经销商流失数量经销商拜访任务完成率向分销商供货标准时间的达成率分销商反馈的响应率经销商流失率客户
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