检验检测机构检查工作指引
12页1、附件20检验检测机构检查工作指引一、抽查事项检验检测机构检查二、检查内容和方法(一)对检验检测机构基本情况的检查对检验检测机构名称、地址、统一社会信用代码、法定代表人、资质认定证书编号等信息进行核查。(二)对检验检测机构资质认定情况的检查检查检验检测机构是否在资质认定证书确定的能力范围内从事检验检测活动。报告出具时间是否在资质认定证书有效期内。是否存在伪造、变造、冒用、租借资质认定证书和标志的情况。是否有行政处罚/处理的整改期,整改期内是否出具加盖CMA标志的报告。1.检查分支机构是否通过资质认定。2.检查检验检测资质认定能力范围是否进行了公示。3.检查检验检测机构是否存在分包行为。若存在分包需求,是否制定规范实施分包的管理文件,实施分包的检验检测项目是否事先取得委托方的书面同意,是否分包给具有取得相关检验检测项目资质的检验检测机构,是否在检验检测报告显著位置明确标注分包的情况,是否与分包方签署分包合同,报告是否归档。4.检查是否存在超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,出具检验检测数据、结果的情况。5.检查是否按检验检测机构资质认定管理办法有关要求,机构法人、最高管理者、机构名称、
2、地址、标准、授权签字人等出现变更,是否按要求办理手续。6.对照资质认定证书,检查营业执照、法人证书或授权文件上的名称、地址、法人性质等信息是否一致。(机构已申请变更但由于客观因素还未完成的除外。)7.资质认定证书能力附表中是否存在废止或过期的标准或方法,且未向资质认定管理部门申请办理变更的。(客观因素包括但不限于以下情况的除外:1.新旧标准同时存在于能力附表中;2.机构已申请变更,但资质认定部门还未批复(备案);3.无法取得相关标准文本等。)。(三)对检验检测机构符合性相关信息的检查检查检验检测机构是否具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系。1.检查质量手册、程序文件、作业指导书、管理体系运行相关记录及表格是否完整有效。2.检查资质认定证书中机构的法定代表人、最高管理者、技术负责人和授权签字人等内容与机构实际运行情况是否一致。3.检查仪器设备配备是否与现场考核时相一致,并有操作、维护、检定和校准的记录。4.检查环境设施中的温度、湿度控制设备是否正常工作。5.检查是否按要求开展内部评审。内部审核和管理评审中发现的问题是否采取纠正措施。6.检查是否建立供应品、试剂
3、、消耗材料的购买、验收、存储的制度。是否保存供应商的评价记录和合格供应商的名单。7.检查检验检测记录是否符合检验检测方法控制程序的要求。(四)对检验检测机构有效性相关信息的检查1.检查资质证书及标志使用情况。是否参加河南省检验检测机构信用评价,是否有证书标志使用及检验检测专用章的管理规定并认真执行,检验检测报告信息是否与原始记录相一致。2.检查相关机制的建立情况。是否建立申诉和投诉机制,是否建立保密机制,是否建立保证公正诚信机制,是否按要求参加能力验证或者比对。3.检查年度报告及统计数据上报情况。是否按要求及时上报年度报告,是否及时准确填报年度检验检测服务业统计数据信息。机构是否已参加或计划参加强制要求的能力验证或比对项目。4.检查相关检查、整改、处罚情况。是否有拒不接受、不配合监督检查或不按要求开展年度资质认定监督检查自查的情况,是否被资质认定部门责令整改,若存在整改要求是否按要求进行了整改(须收集责令整改的相关材料),是否被行政机关处罚,若存在被处罚情况须收集处罚决定书。5.所出具的报告是否由授权签字人签发。报告的专业领域是否在授权签字人的被授权围内。报告中的检验检测依据(标准、技
4、术规范、方法或项目参数等)是否在资质认定证书能力附表范围内。6.所抽取的报告,相关原始记录登记表和原始记录是否存在缺失或不完整的情况。原始记录是否缺少主检人和校核人签字、原始记录命名、编号、仪器设备、样品处理条件、计算公式、日期等信息和数据。7.检查原始记录、仪器设备管理档案、环境监测记录、标准物质使用情况等,核对现场相关的设备、设施、环境、检验材料、标准物质等。8.报告和原始记录中是否存在未按标准或技术规范规定的方法、程序和要求,实施检验检测,并无法说明原因和实际检验检测方法的。报告和原始记录,是否存在报告与检验检测结果不一致、检验检测结果与原始数据不一致,且无法溯源的情况。9.报告和原始记录上是否有伪造签名的嫌疑。是否有漏检关键检验检测项目、干扰检验检测过程或者改动关键检验检测项目,造成检验检测数据或者结果错误的情况。10.检查是否有可以实现非法修改、非法自动生成检测数据的仪器设备或者软件程序,进行修改或生成检验检测数据。11.报告和原始记录中涉及的关键检验检测设备,是否存在明显不具备检验检测能力的情况。环境条件是否存在明显不符合标准或技术规范要求的情况。12.标准物质、化学试剂等
《检验检测机构检查工作指引》由会员木92****502分享,可在线阅读,更多相关《检验检测机构检查工作指引》请在金锄头文库上搜索。
海南省促进婚庆旅游高质量发展的意见
海南省2024年学前教育宣传月视频评分标准
实体工程交付和信息模型交付要求示例
江苏《省体育局运动员招录及退役办理程序》-全文及附表
重庆瓶装燃气智慧管理应用使用管理办法、手册
高校实验室分级管理要求参照表
高校实验室安全风险评价表
高校实验室分类参照表
福建省建设项目水资源论证表(AB)
高校实验室安全分级表
2024年上海市教育督导工作要点
优化化妆品安全评估管理若干措施
地理信息公共服务平台框架数据属性表结构、地名地址属性参考值域、线划地图符号与注记、辅助要素表达示例
河湖管理范围内地物对象划分
天津市地热绿色矿山建设评分表、地热矿山监测项目一览表
公共机构温室气体排放因子的计算、温室气体计算方法、排放量化报告参考格式
典型重型机械再制造产品修复技术及技术指标
2023年全国民政行业职业技能大赛矫形器装配工职业竞赛项目第一部分 理论知识竞赛参考赛题
渗水型混合型复合全塑预制型合成材料面层运动场地施工工艺
化妆品质量安全负责人任职要求和专业能力体系、能力评价、年度履职能力和履行职责情况考核评估表
2023-09-10 160页
2023-01-20 94页
2023-03-05 7页
2022-09-25 167页
2022-10-23 5页
2023-09-28 126页
2023-07-07 18页
2022-09-07 10页
2023-10-14 5页
2023-10-19 102页