品质管理部职能说明书

1、质量管理部 职能说明书部门名称质量管理部制 定 者负 责 人部门经理批 准隶属机构总经办版 次下辖机构质量办、品管一课、品管二课、拟定日期品管三课、品管四课;职位设置管理岗位-经理、经理助理、课长、股长、PQC组长、PQC领班；技能岗位-CQE、QA、IQC、PQC、FQC、OQC、计量员、实验员；核心职能(注：指设置该部门目的，部门使命)保证产品质量满足客户需求、增强顾客满意。一、基础工作（注：指本部门内的日常工作事务、事项，部门工作点检内容）（一）、原料、材料进料检验：1. 制定各原材料的检验及检测的流程、方法等并贯彻实施。2. 各主辅材料入库前的检验与检测。3. 对检验或检测不合格材料进行评估知会相关部门及必要时发出品质异常报告。要求厂商及时改善并追踪。4. 参与供应商管理体系的评估考核与评定工作。（二）、生产制程品质的检验与控制：1. 依据产品工艺流程要求设置品质检控点和检控方式。2. 对生产过程中的首件确认、制程巡检、半成品进行检验，并对测试结果进行评估及反馈给生产部门。3. 半成品、外协加工产品的入库检验；4. 质量开具异常的处理、呈报和追踪改善。5. 设立制程检验中的检验

2、项目和检测时间及数量。（三）、成品质量控制：1. 制定成品检验及检测的流程、方法等并贯彻实施。2. 不合格品的判定、标识等处理工作。3. 成品、外协加工产品的入库检验；监督检查库存品保管存放情况，做好过期产品的复测工作4. 成品的最终检验和出货检验；5. 产品防护监控，确保产品符合要求；（四）、质量分析与信息管理：1. 品质异常的分析、处理，纠正和预防措施的落实和跟踪，防止二次异常，控制异常工时； 2. 品质数据的统计、分析和反馈3. 收集有关质量信息以及有关质量方面的接待、调查、来函答复；4. 妥善保存和积累质量资料和数据,对质量问题进行追踪分析,为改进工艺和监督管理提供信息；5. 客诉的处理、组织分析不合格原因并督导实施预防和纠正措施及客诉结案6. 不合格品分析、责任判定，来料、半成品、成品品质责任判定与不良处理时限确定与落实，返工/返修/退货/报废等不良处理措施确定 7. 组织质量分析会和质量事故调查，提供有关产品质量意见并提出整改措施。（五）、品质保障：1. 检具设计制作、计量器具管理；公司各种测量仪器的验收、周期检定校准、维修、报废等处理工作，及计量器具的台账管理工作。2.

3、组织建立、充实生产品种的质量档案，工艺的审查；3. 国家检验机构对公司产品质量的抽查、送检工作；4. 实验室测试、样品检验及管理；5. 制定质量管理培训计划，开展全面的质量管理教育活动；6. 质量管理文件的管理工作，具体负责文件的编制或修订的审核7. 贯彻公司质量方针，不断完善公司质量保证体系文件，确保ISO9001、ISO14001、OHSAS18000管理体系能持续运行并有效执行；（六）、品质工程： 1. 参与新品设计并完成图纸相关内部审核。 2. 参与新品打样工作并检验确认新品品质状况。 3. 提供新品所需检具（设计及协助加工处理）。 4. 新品所需检验规范输出。 5. 新品试产跟踪及新品试产结案相关事项处理。 6. 每月进行品质稽查、质量审查； 7. 产品不良追踪处理保障产品交期； 8. 参与供方审查及辅导；（七）、日常事务管理：1. 建立和完善部门制度与流程；制度执行的推进与监督、控制，不断完善部门管理； 2. 跨部门之间的沟通协调； 3. 部门战略目标的分解与实施； 4. 部门会议和品质沟通会议的召开；5. 6S的执行及检查；6. 提案改善增益的目标达成；7. 本部门员工业

4、绩的考核及人员绩效管理；8. 部门员工的培训与培养及本部门员工队伍建设； 9. 部门工作计划的制定、工作总结和分析。 二、运营管理：（注：指该部门在企业运营流程中的某段管理职能）1、保证品质；2、保障交期；3、降低成本（人力、失败等）；4、措施落实及预防再发；5、满足客户要求、实现部门赢利；三、归口管理：（注：指该部门在企业运营流程中的流程主管地位）1、 品质检验控制管理程序制定执行；2、 负责计量管理、实验室管理；3、负责主导纠正/预防措施管理流程；4、品质异常管理办法制定执行；5、主导客诉原因分析调查与处理结案管理流程；6、负责质量稽核管理制度制定与执行；7、不合格品控制管理程序制定与执行；8、检验规范制定与审核；9、检具、图纸、样品管理；四、职能分解：（一）制度与流程建设与执行（注：指出自于本部门但与公司运营管理相关的制度与流程，而不是部门内部制度与流程） 1、品质异常管理办法 2、检验控制程序 3、不合格品控制程序 4、监视和测量装置控制程序 5、持续改进控制程序 6、产品标识和可追溯性控制程序 7、产品防护控制程序 8、纠正和预防措施控制程序 9、数据分析控制程序 10、实验

5、室管理办法 11、样品管理办法 12、自制检具管理办法 13、原材料外观评定通用标准 14、外购量检具管理办法15、纸箱检验通用标准 16、通用计数抽样标准 17、品质特采管理办法 18、不锈钢盐酸腐蚀试验规范（二）规划与计划（注：指该部门所需制定的为公司的规划与计划） 1、品质改善规划；2、测量仪器外校计划；3、检验控制计划；4. 质量管理体系建设与品质保证系统完善规划；（三）业务运营（注：指该部门日常进行的业务运营工作）1、原材料的进料检验和异常的跟踪落实；2、生产单位制程首件确认、巡检、入库检与品质的控制，异常的处理、跟踪和落实；3、半成品、外协加工来料的检验和异常的跟踪与落实；4、产品的出货检验和异常的跟踪落实；5、库存品的定期检验及异常的提出和跟踪落实；6、品质异常的分析、检讨及纠正/预防措施的跟踪落实；7、品质纪律（品质制度）的督导和稽核；8、品质标准的沟通协调、制定；9、质量目标的统计分析，反馈改善；10、量具、检具的设计、购买、制作校验管理；11、材料、产品实验室检测及分析;12、参与新品设计、开发完成检验规范制定及检具输出；（四）信息管理（注：指该部门必须归档管理以备

6、随时检查调用的文件）1、品质异常跟踪表； 2、周品质异常统计表；3、月品质异常统计表； 4、品质异常分析/周月报表；5、客诉周/月报表； 6、销售周报（客诉退货汇总/周）；7、计量器具清单； 8、产品品质履历；9、检验日报告 10、巡检异常记录表11、品质异常报告 12、品质异常知会单13、首件确认单 14、出货检验报告15、异常专案处理单 16、新产品试产小批量品质验证报告17、盐雾试验记录表 18、新产品小批量尺寸验证报告19、整改通知单 20、品管课日报表 21、检具验收单、 22、材料硬度测试（记录）五、部门建设（包括制度流程建设和员工队伍建设）部门组织架构（注：指本部门的组织架构图）质量办 质量管理部品 管四课品 管三课品 管 二课品 管一 课（一） 部门岗位编制规划 （注：指本部门的岗位人员编制规划）略：详见附件年度岗位编制表（二） 部门内部业务流程图（注：指本部门内部的工作流程）质量管理部下达工作指示任务执行回馈异常反馈品 管 四 课 品 管三课 品 管 二课品 管一 课（三）部门工作作业标准（注：指本部门的各岗位作业指导书、岗位点检表）1、CQE作业指导书 1、经理岗位点检表2、QA作业指导书 2、课长岗位点检表3、IQC作业指导书 3、股长岗位点检表4、PQC作业指导书 4、QA岗位点检表5、FQC作业指导书 5、CQE岗位点检表6、OQC作业指导书 6、IQC岗位点检表7、PQC岗位点检表8、FQC岗位点检表9、OQC岗位点检表（四）部门工作事务管理（注:指本部门的各种工作事项的管理办法、检查机制） 1、实验室管理办法 2、自制检具管理办法 3、样品管理办法 4、品质异常管理办法 5、原材料外观评定通用标准 6、外购量检具管理办法 8、纸箱检验通用标准 9、电镀件外观检验标准 10、品质特采管理办法 11、不锈钢盐酸腐蚀试验规范 12、通用计数抽样标准 13、WDI不锈钢材料管理办法 14、基础术语及定义 （五）绩效考核管理权限表（注：指本部门的人员绩效考核与管理） 略： 详见附件质量部考核权限表 六、部门目标一览表（注：指该部门的企业运营管理目标及本部门建设管理目标）（一） 企业运营管理目标（注：部门职能的企业目标） 见2019年目标表（二）部门建设管理目标（注：部门内部管理达成目标） 见2019年目标表

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