2023年设备采购管理制度
9页1、2023年设备采购管理制度 1.目的:为了有效规范公司各种生产经营设备的采购行为,切实提高工作效率,降低公司采购成本,特制定本制度。 2.范围:本细则适用于公司任何用于生产经营所需设备。 3.定义:无 4.参考文件: 4.1.采购控制程序QB/JTTX-CX05-2023 4.2.供应商控制程序QB/JTTX-CX06-2023 4.3.集团公司设备采购实施细则 5.权责: 生产安环部的职责:负责编制审核技改项目和日常生产经营的设备购置计划;负责编制审核技改和日常生产经营设备的采购预算及时间安排;负责编制审核公司所有拟采购设备的技术要求、节能环保性及设备装备水平等是否符合技术发展要求;参与公司设备采购的评审;参与公司供应厂(商)的评价。 财务部的职责:负责审核投资项目的设备购置计划;负责审核投资项目设备的采购预算及时间安排;参与公司设备采购的评审;参与公司供应厂(商)的评价。 法务的职责:负责公司设备采购文书的规范和法律风险防范工作;负责设备采购合同的合法性、合规性审核;参与公司设备采购的评审工作;参与公司供应厂(商)的评价。 审计监察部室的职责:负责所有设备采购实施的监督检查;负责对
2、设备采购的合规性进行审查;负责公司设备采购过程的监督检查;负责组织对设备采购合同履行情况进行检查;参与公司设备采购的评审;参与公司供应厂(商)的评价。 供应的职责:负责具体实施公司所有设备的采购,依据公司批准的设备购置计划,按程序进行设备采购;负责组织对供应厂(商)的评价工作及公司供应厂(商)的日常管理工作;参与公司设备采购的评审。 设备需求部门:参与设备审核拟采购设备的技术要求、及设备装备水平等是否符合技术发展要求;参与公司设备采购的评审。 6.作业内容: 6.1.申报计划 6.1.1.需求部门在申报设备需求计划前,必须做好设备方案论证、设备选型, 确定采购设备的名称、型号规格、技术要求、供货范围、交货时间。对技术复杂、采购预算较大或生产工艺流程上的重要设备,应当组织设计(或设备选型)审查和必要的设备实地考察,设备考察对象包括设备制造厂(商)、同类设备使用单位,并将考察报告随已核批的需求计划一同提供给供应部。 6.1.2.设备采购计划报送供应部之前,须向公司相关部门报送设备购置计划, 并获批准。未获得批准的设备采购计划将视为无效计划。 6.1.3.属于企业技改项目和日常生产经营的设备
3、购置计划由生产安环部负责审 批;属于投资项目的设备购置计划由财务部负责审批。 6.1.4.需求部门申报的设备需求计划必须有部门负责人或部门分管负责人、和 经办人的签名,缺一不可;部门负责人对报送的设备需求计划(尤其是技术要求)负责。 6.1.5.供应部按照集团公司设备采购计划的要求统一报送集团供销公司(国内 设备)或者进出口公司(进口设备)。 6.1.6.设备需求计划报送供应部的时间为:年度需求计划于上年11月25日前 (附件1);季度需求计划于本季度20天前(附件2);月度需求计划于上月15日前(附件3)。计划上报的同时要报送电子版。 6.2.设备采购程序 6.2.1.由集团供销公司代购的设备,按照江西稀有金属钨业控股集团有限公 司设备采购实施细则有关规定办理,集团批复由公司自行采购的设备批文后,供应部按公司规定组织实施采购。 6.2.2.招标采购、竞争性谈判采购和单一来源采购参照集团公司设备采购实 施细则相关规定。 6.2.3.询(比)价采购 询(比)价采购是供应部组织公司相关部门、内部专家进行评审,供应部依据公司核准的询(比)价结果,实施该设备的采购。 6.2.3.1.拟参与询(
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