华为供应商质量管理体系考察报告(全)
27页1、 文档 3文档密级:内部公开供应商质量管理体系考察报告供应商名称:主要 业务:地 点:联 系 人:电 话:传 真:拟制: 审核: 会签:供应商考察-现场审计/自检结果评估表一、评估操作说明1)评分标准按照供应商现场审计标准I审核,审核项目可以根据具体情况选择。2)如果是现场审计,按选择项目打印出相应的供应商现场审计标准I,然后逐项审计并打分。3)如果是供应商自检,则按照供应商体系自检表,选择部分或全部进行编辑,编辑完后发电子件发给供应商,然后由逐项自检打分。4)按供应商现场审计标准I得出每项自然分数后,逐个填入分项评估表和以下供应商质量、环境体系审核计算表,进行总分计算.5)根据计算表数据,拷入到相应的总评表中得到总分,或按照总评表计算方法人工计算相应得分。6)总体评价原则:总体评价原则如下:u 60分:不合格u 6079分:合格u 8090分:良好u 90100分:优秀二、考察信息1、考察小组成员考察组长: 姓名/工号考察成员: 姓名1/工号;姓名2/工号;。.。2、考察时间: XXXX-XXXX三、总评表1、本次现场审计结果(1)质量体系(应用ISO9001:2000、TL9000
2、)项目序号项目名称要素数量n1自然分满分s1=n14标准分权重Q实际审要素数n2实际自然分s2标准分换算因子f=s2/(n24)实际得分S=fQ3.1管理职责104033.2质量体系与持续改进2496103。3合同评审114423。4设计控制156043。5文件控制83233.6采购187243.7顾客提供产品的控制72833。8产品标识和可追溯性52033。9过程控制239263。1产品/工艺更改控制(PCN)2080103.11检验和试验83243.12检验、测量和试验设备176833。13检验与试验状态104033。14不合格品的控制104083.15纠正措施114443。16搬运、储存、包装和交付114423.17质量记录124833。18内部质量审核83223。19培训145623。2服务176843。21统计技术104083。22质量成本分析52033。23产品可靠性104043。24灾害恢复62423。25物料特性04合计29011601002、上次问题本次现场审计结果项目要素1234四、分项评估结果1、质量体系分项评估 质量体系(应用ISO9001:2000、TL900
3、0)审计项目审计内容01234记事3。1、管理职责3。1。1、是否有质量方针和对质量的承诺?3。1。2、质量方针是否被各级组织人员所理解、贯彻执行并维持?3。1。3 是否指定一名有较高职位的成员作为管理者代表负责抓质量?3.1。4、在质量体系文件(质量手册等)职责描述中叙述了管理者代表的职责吗?3。1.5、所有人的职责、职权范围和“相互关系”都规定了吗?(职责描述、程序、分工等)?3。1。6、有文件化的组织机构图吗?3。1。7、所有人承担职责和所描述的分工是否一致?3.1。8、职责描述经过管理者批准、有批准日期和受修订控制吗?3.1。9、有管理评审规定用以确保质量体系的有效性吗?3.1。10、管理评审记录是被视作质量记录,而且记录是有效的吗?3.2、质量体系3。2。1、有文件化的并被维持的符合标准(即ISO9000、QS9000或TL9000)的质量体系吗?3。2。2、有质量体系正被执行的证据吗?3。2。3、是否有质量手册?质量手册是否包括或者涉及文件化的程序组成质量体系的一个部分?3。2.4、有质量目标吗?是否在所有的过程中都设立了质量控制程序和目标,并且这些程序和目标都超过用户的预
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