太阳能光伏工程有限公司程序文件

1、Q xx太阳能光伏工程有限公司程 序 文 件 编 号: x-xx-x-x版 本： A 受控状态: 受 控 编 写：x 审 核：x 批 准：x 程 序 文 件 目 录序号文 件 名 称备 注1文件和记录控制程序x-CX-01-x2环境因素识别与评价控制程序x-CX-02-x3危险源识别和风险评价程序x-CX-03-x4法律法规和其他要求控制程序x-CX-04-x5信息交流管理程序x-CX-05-x6人力资源及培训管理程序x-CX-06-x7施工设备控制程序x-CX-07-x8工作环境管理程序x-CX-08-x9与顾客有关过程控制程序x-CX-09-x10与顾客沟通服务和满意度测量控制程序x-CX-10-x11采购控制程序x-CX-11-x12环境职业健康安全运行控制程序x-CX-12-x13事故报告处理程序x-CX-13-x14紧急准备和响应控制程序x-CX-14-x15施工过程控制程序x-CX-15-x16标识和可追溯性控制程序x-CX-16-x17顾客财产控制程序x-CX-17-x18防护和交付控制程序x-CX-18-x19内部审核控制程序x-CX-19-x20施工质量验收评定控制程

2、序x-CX-20-x21环境和职业健康安全测量控制程序x-CX-21-x22合规性评价控制程序x-CX-22-x23不合格品控制程序x-CX-23-x24数据分析控制程序x-CX-24-x25目标指标和管理方案控制程序x-CX-25-x26质量问题处理及质量事故责任追究程序x-CX-26-x27质量管理自查与评价程序x-CX-27-x28纠正和预防措施控制程序x-CX-28-x程 序 文 件 目 录序号文 件 名 称备 注29组织环境与相关方要求管理程序x-CX-29-x30风险和机遇的应对措施控制程序x-CX-30-x31组织知识管理控制程序x-CX-31-x文件和记录控制程序x-CX-01-x1目的确保本公司的有效文件和记录资料得到有效的控制，所有相关场所均能得到有效版本文件。2范围本程序适用于本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件、技术性文件、适当的外来文件的控制，管理记录,来自顾客相关方、供方质量环境职业健康安全记录的控制。3相关文件纠正和预防措施控制程序4职责4.1综合管理部在管理者代表指导下，组织有关人员编写、修订、换版管理体系文件；4.2综合管理部负责公司适用的所需应

3、用的法律文件确定，文件/记录统一管理控制；4.3 工程部负责工程施工质量环境职业健康安全、技术有关的国家标准或行业标准、规范的收集确定，报送综合管理部并统一标识、分发、归档；数据部负责图纸资料的管理控制。4.4总经理负责质量环境职业健康安全手册和程序文件的批准、发布；4.5管理者代表负责质量环境职业健康安全手册和程序文件的审核，第三层文件的审批；4.6职能部门负责相关文件的编写、审核，以及对所收到的文件管理和记录的使用及管理控制。4.7综合管理部负责对环境、职业健康安全管理体系的实施进行监督检查。5.工作程序5.1本公司文件/记录控制范围5.1.1内部文件：质量环境职业健康安全管理体系文件、公司经业执照、管理制度等；外来文件：公司收集的法律、法规、行业标准、上级主管部门或上级行政单位发文文件、顾客提供的文件等；5.1.2质量环境职业健康安全管理体系记录分类：a产品质量记录；b.体系运行质量环境职业健康安全记录；c.来自于顾客相关方、供方记录.5.2文件的编号5.2.1 公司管理性文件的发文由综合管理部统一编号。管理手册 的编号：x01x 管理手册 年号 管理手册 代号B. 程序文件编号

4、： x-CX01x 程序文件年号 程序文件流水序号 程序文件编号C. 管理性文件和资料的编号： x-ZD 01x管理文件年份管理文件流水号管理文件/资料编号D. 记录表单文件编号(记录表单的版本版次直接标注于表单的右上角)：QR-两位流水号编号记录表单编号标准条款号5.2.2 技术性文件、合同等，由文件主管部门按照相关规定编号。5.2.3 外来文件由综合管理部统一编号。5.3文件编写 审核 批准 发布5.3.1质量环境职业健康安全手册和程序文件，由综合管理部负责组织有关人员编写。手册和质量环境职业健康安全管理体系程序文件由管理者代表审核,总经理批准发布。5.3.2技术文件和管理文件由相关职能部门人员编写，部门领导审核，管理者代表批准发布。5.3.3质量环境职业健康安全手册、程序文件起草、审核、批准要明示，作业指导书等第三层质量环境职业健康安全管理文件的起草、审核、批准人明示。5.4文件版本 标识 受控状态5.4.1质量环境职业健康安全手册和程序文件的版本以“A/B/C.”数字来表示。5.4.2手册、程序文件和作业指导书、管理办法等都以文件编号标识。5.4.手册、程序文件和作业指导书、管

5、理办法等的受控状态分“受控” 和“非受控”两种状态，用“受控”章标记受控文件，“非受控”文件不做任何标记。来确保使用场所得到相应文件的有效版本，以防止使用失效或作废文件。5.5文件发放 更换5.5.1质量环境职业健康安全管理体系文件和外来相关法律法规、标准，综合管理部根据部门岗位职责所需分发相应的文件，手册程序文件应确定数量和发放范围，经管理者代表同意实施发放。顾客或来访者索取本公司质量环境职业健康安全文件，须经管理者代表批准,发给“非受控”的手册，其它文件不对外提供。5.5.2发文人应指明收文人在受控文件收发登记表上签名领取有加盖“受控”章的文件。5.5.3持文者的文件严重破损而影响使用或丢失时，提出口头申请，经综合管理部负责人同意后，才可向综合管理部档案室以旧换新。持文者应确保文件保持整洁、清晰。5.5.4相关部门人员在工作时,需要借阅相关文件/记录资料, 经综合管理部负责人同意后应与综合管理部文控员办理借阅手续,借阅的同时在管理体系文件发放表签收。5.6文件/记录的修订 换版 作废5.6.1文件和资料修订时,由文件更改者提出申请,并在文件/记录更改申请单中填写修订的文件名、第几页

6、数或条款内容及原因，并经原审核、审批人审阅评定后批准。5.6.2综合管理部统一收回，并修订换页或划改，在修改记录中填写修订状态，发给持有者；并在受控文件清单备注状态栏中填写修订状态。5.6.3文件经多次修订或需大幅度修订时,对手册和程序文件进行换版.新版发布时,旧版本即被废除。记录表样的修改由原编制部门进行修改，送综合管理部按原表样编号贯号分发相关部门，记录内容的划改由原记录人在划改处签字。5.7文件/记录的收回 作废/保留/销毁5.7.1当内部文件和外来文件标准、相关技术文件更改、换版或作废时，综合管理部按原记录收回相应旧版本文件，在记录栏内做好明示，同时填写文件/记录作废/保留/销毁登记表，经管理者代表批准后销毁处理，需保存作参考用的，经负责人同意后，则由综合管理部加盖“作废/保留”章，方可保存留用。记录按记录控制（目录）清单保管期限要求，进行质量环境职业健康安全记录归档保管和作废销毁。5.7.2质量环境职业健康安全手册和程序文件的正本作为永久性保存，作业指导、管理办法文件当被作废时，而正本视其需要可保存1年，应加盖“作废/保留”章，并在文件/记录作废/保留/销毁登记表内明示。5.

7、8文件/记录的使用 管理5.8.1 相关人员填写记录时，字迹要清晰、内容要完整、数据要真实,并有日期和签名等.应用钢笔、圆珠笔、签字笔等填写质量环境职业健康安全记录，不得用铅笔填写。质量环境职业健康安全记录顾客要求查阅时经管理者代表同意后，满足顾客需求。5.8.2质量环境职业健康安全管理体系记录的收集、归档每年末或年初，各职能部门由专人负责收集、整理记录，并送综合管理部归档。外来记录的管理,来自供方的记录、顾客投诉、检定证书，由各责任部门整理、归档。5.8.3综合管理部在每年底对文件/记录的存贮情况进行一次检查，记录的贮存与保存期职能部门和综合管理部要设置专柜、专架进行分类贮存。在贮存期间，各职能部门要做好防损坏、防霉、防火、防虫鼠等措施,发现问题及时进行处理。5.8.4文件/记录的持有者，应保管好使用文件和各种类记录，不得外借。如有遗失，要及时向综合管理部办理补文手续。文件持有者调离本公司时，应到综合管理部办归还手续。5.9每年综合管理部应通过上网或当地质量环境职业健康安全技术监督部门信息中心等咨询，外来文件的有效性版信息，需应用时报管理者代表确定。5.10 质量环境职业健康安全管理体系文件层次： 一层 质量环境职业健康安全手册 01二层 程序文件 02三层 国家标准、行业标准、管理规章制度、图纸、作业指导书 03四层 质量环境职业健康安全记录 046.相关文件和记录： 记录控制(目录)清单受控文件收发登记表受控文件清单文件/记录修改申请单文件/记录作废/保留/销毁登记表

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