全面系列岗位KPI指标库
45页1、文档KPI指标库企业一关键绩效指标KPI辞典财务会计指标序号指标指标定义功能考核依据1万元工资销售收入比例财政年度的全部销售收入与当期全部工资本钱的万元数的比值。检测万元工资的投入产出效率,鼓励公司提高员工整体素质和能力2产品毛利率产品毛利/产品销售收入检测分子公司当前经营模式的效率3利润总额一定周期完成的利润总额检测分子公司的经营效果4利润总额增加率本期利润总额上期利润总额/上期利润总额检测分子公司不断优化经营模式,提高管理水平,追求利润最大化5集团利润贡献率某分子公司利润总额/集团公司利润总额检测分子公司在全公司利润中的贡献度6资金沉淀率一定周期流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例检测流动资金的使用和周转效率7资金周转率一定周期流动资金的周转率检测公司周转情况8投资收益率税后利润/实收资本检测分子公司的投资收益情况9资产负债率负债总额/资产总额检测分子公司的资产负债情况10 / 生产管理指标序号指标指标定义功能考核依据1产值一定周期完成的入库品总额检测一定周期的劳动生产总额2生产计划完成率实际生产完成量/计划完成量检测生产部门生产计划完成情况3按时交货
2、率按时交货额/计划交货额检测生产部门生产进度执行情况4全员劳动生产率总产值/员工总人数检测员工平均生产值,确定全员劳动生产率5设备折旧率设备折旧费用/设备资产检测资产消耗占设备资产比率,以测定设备利用情况6设备故障率设备故障检修费用/产值检测设备资产的消耗在总产值中的比重7工具消耗率工具消耗额/产值检测工具消耗与产值的比率关系,越少越好8生产安全事故发生数一定周期发生的安全生产事故数检测生产部门生产安全管理的效果9生产安全事故损失率生产安全事故损失额/产值检测生产安全事故造成的生产损失情况10生产安全事故处理的与时性生产安全事故是否得到了与时有效的处理检测生产安全部门的工作情况11生产作业现场的整洁、有序性生产作业现场是否摆放整齐,存放有秩序检测生产作业车间的现场管理情况12本钱控制指标序号指标指标定义功能考核依据1主营业务本钱总额产品生产本钱检测分子公司的主营业务本钱,为分子公司降本增效提供依据2制造费用与主营业本钱比率制造费用/主营业务本钱检测制造费用在主营业务本钱中的比例3制造本钱与主营业务本钱比率制造本钱/主营业务本钱检测制造本钱在主营业务本钱中的比例4管理费用在生产销售产品中
3、所发生的管理费用检测分子公司的管理费用比例5营业费用在产品销售过程中发生的费用检测分子公司的产品销售费用678910市场营销指标序号指标指标定义功能考核依据1销售合同额一定周期完成签订的销售合同总额检测一定周期的营销效果2销售收入一定周期完成的产品出厂总额检测一定周期的产品销售收入,以产品出厂为准3货款回笼率一定周期回笼的销售货款总额/销售收入总额检测一定周期的货款回笼情况,促进公司销售部门提高效率4营销、销售计划完成情况周期营销、销售计划的完成、达成情况检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况5市场占有率产品销售收入/产品市场总份额检测一定周期的市场占有情况6营业费用比率营业费用总额/产品销售收入总额检测一定周期的营销效果7销售收入增加率本期销售收入上期销售收入/上期销售收入检测一定周期的销售增加情况8客户满意度客户满意户数/公司全部客户检测公司的客户满意度情况9营业费用达成率一定周期实际营销费用/营销预算费用检测营销费用预算执行情况10运输费用达成率一定周期实际发生的运输费用/计划预算费用检测销售部门合理选择运输单位,控制运输本钱11解决客户投诉率一定周解决的客户投诉数/客户总
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