水泥厂绩效考核方案

1、绩效工资考核办法为顺应公司精细化管理要求，确保完成公司下达的各项指标，体现劳动贡献与薪酬回 报相挂钩，特制定公司绩效工资考核办法。一、适用范围本办法仅适用于公司各部门副科级以下（不含副科级）的全体职工，考核周期一月 一次。二、公司考核指标部门考核指标制成1、年产175万吨水泥2、散水泥成本考核（详见附表）包装1、电耗（包装量*4.75+发散量*1.5）/ （包装量+发散量）2、机物料消耗0.15中控1、台时：1#磨台时1852#磨台时1402、电耗：1#磨PO42.5散34度/吨2#磨PO42.5散32度/吨PF32.5散水泥27度/吨PO52.5散水泥44度/吨2#磨PO42.5袋（包装量*4.75+发散量*1.5）/ （包装量+发散量）3、熟料掺加量：PO42.5散水泥0.78PF32.5散水泥 0.53PO52.5散水泥 0.874、钢球消耗：目标值0.33元/吨电气1、机物料消耗:0.12、电气设备故障率：0.4%设备科1、设备故障：2%2、电气设备故障：0.4%化验室1、熟料掺加量：PO42.5散水泥0.782、熟料掺加量：PF32.5散水泥0.533、熟料掺加量：PO52.

2、5散水泥0.87注：质量考核详细、安全考核详细及专项管理考核详细另见公司考核管理办法三、基础数据（一）定员（不含主任、副主任） 定员：制成39人，包装25人（含水泵房4人），中控12人（含收料班4人）， 化验室15人，机电设备科9人（含备件库3人，润滑员2人），电气12人，生 产技术科3人，办公室29人，财务8人（含磅房4人），共152人。（二）各部门吨工资含量分别为：制成 0.1775元，包装0.1023元，中控0.0457元， 电气0.0535元，设备科0.0251元，化验室0.0601元。注：以上各部门按年产175万吨水泥计算吨工资含量。（三）质量考核、安全考核及专项管理考核按公司下发的考核办法实施考核，同步计 算。1、参与质量考核的部门：中控、制成、电气、包装、化验室奖罚工资=被考核部门绩效工资X 20%X （1+综合系数）2 、参与安全考核的部门：制成、包装、电气、设备科、化验室、中控、机修奖罚工资=被考核部门应发绩效工资X 10%X分数十1003 、参与专项管理考核的部门：制成、包装、机修、电气、中控、化验、综合材料库、各科室（含小车班）、食堂奖罚工资=被考核部门应发绩效工

3、资X 5%X分数十100（四）工资总额说明1、工资总额=基本工资土绩效工资2、绩效工资说明应发绩效工资=产量或（包装量+发散量）X吨工资制成车间实发绩效工资二应发绩效工资土成本考核奖罚工资土机械设备故障奖罚工资土质量考核奖罚工资土安全考核奖罚工资土专项管理考核奖罚工资包装车间实发绩效工资=应发绩效工资土电耗考核奖罚工资土机物料考核奖罚工资土安全考核奖罚工资土专项管理考核奖罚工资中控室操作员实发绩效工资=应发绩效工资土台时考核奖罚工资土电耗考核奖 罚工资土熟料掺加量考核奖罚工资土钢球考核奖罚工资土机械设备故障奖罚工资土 质量考核奖罚工资土安全考核奖罚工资土专项管理考核奖罚工资电修部门实发绩效工资=应发绩效工资土机物料考核奖罚工资土故障率考核奖 罚工资土设备完好率考核奖罚工资土质量考核奖罚工资土安全考核奖罚工资土专项 管理考核奖罚工资机电设备科实发绩效工资=应发绩效工资土设备故障率考核奖罚工资土电气设备 故障考核奖罚工资土设备完好率考核奖罚工资土安全考核奖罚工资土专项管理考核 奖罚工资化验室实发绩效工资=应发绩效工资土熟料掺加量考核奖罚工资土质量考核奖罚工资土安全考核奖罚工资土专项管理考核

4、奖罚工资注：缺编部门绩效工资给全额，有实习工的绩效工资给一半（五）办公室、财务、磅房、生产技术科、收料班、库房、食堂绩效工资二被考核部门 实发绩效工资的平均数X各部门占被考核部门平均基本工资的比例X相应部门 定编人数土安全考核奖罚工资土专项管理考核奖罚工资四、考核办法（一）生产部门1、产量指标考核（1）制成车间产量工资=当月水泥产量X 0.1775 ;（2）包装车间产量工资=（当月水泥包装量+当月散水泥出库量）X 0.1023 ;2、成本目标考核（1）制成成本考核说明：水泥实际单位成本每降低（升高） 1%奖（罚）产量工资的 2% 。（2）包装车间成本考核说明说明：电耗每降低（升高）1%,奖（罚）产量工资的0.06%。机物料成本每降低（升高）1%,奖（罚）产量工资的0.04%。（3）故障考核制成车间：因制成操作原因引起的机电设备故障时间目标值10小时，每降低或升高1小时奖罚100元，奖罚封顶1000元。（4）质量考核制成车间质量奖罚工资=当月水泥产量X 0.1775X 20%X（ 1+综合系数）包装车间质量奖罚工资=（当月水泥包装量+当月散水泥出库量）X 0.1023X 20%X （1+

5、综合系数）（5）安全考核制成车间安全奖罚工资=当月水泥产量X 0.1775X 10%X分数十100包装车间安全奖罚工资=（当月水泥包装量+当月散水泥出库量）X 0.1023X 10%X 分数十100（6）专项管理考核制成车间专项管理奖罚工资=当月水泥产量X 0.1775X 5%X分数十100包装车间专项管理奖罚工资=（当月水泥包装量+当月散水泥出库量）X 0.1023X 5%X分数十100（二）中控室1、产量工资二当月水泥产量X 0.04572、 台时：水泥磨台时每增加（减少）1t/h,奖罚水泥磨操作员产量工资的1.5 %。3、 电耗：吨水泥电耗每减少（增加）1度/吨，奖（罚）水泥磨操作员产量工资的1.05 %。 备注：台时、电耗产量工资根据每台磨产量比例分配。4、 水泥熟料掺加量每减少（增加）0.01吨，奖（罚）水泥磨操作员产量工资的 0.5%。5、 钢球消耗：目标值0.33元/吨，钢球消耗每增加（减少）0.01元/吨，奖罚产量工资 的4%。实际发生时考核，不发生不考核。6、 因工艺原因引起的机电设备故障时间目标值3小时，每降低或升高1小时奖罚100 元，奖罚封顶为300元。7、质量

6、考核奖罚工资二当月水泥产量X 0.0457X 20% X（ 1+综合系数）8、安全考核奖罚工资二当月水泥产量X 0.0457X 10%X分数十1009、专项管理考核奖罚工资二当月水泥产量X 0.0457X 5%X分数十100（三）辅助部门1、电气车间（1）产量工资=当月水泥产量X 0.0535（2） 机物料总成本每降低（升高）1%,奖（罚）产量工资0.2 %。（3） 故障率考核：电气主机综合故障率目标值0.4%,故障率每减少（增加）1%，奖（罚） 产量工资的5%。（4）质量考核奖罚工资二当月水泥产量X 0.0535X 20%X（ 1+综合系数）（5）安全考核奖罚工资二当月水泥产量X 0.0535X 10%X分数十100（6）专项管理考核奖罚工资二当月水泥产量X 0.0535X 5%X分数十1002、设备科（1）产量工资=当月水泥产量X 0.0251（2） 故障率：机械设备综合故障率目标值 2%，故障率每减少（增加）1%，奖罚产量 工资的10%。电气设备综合故障率目标值0.4%，故障率每减少（增加）1%，奖罚产量工资的 5%。（3）安全考核奖罚工资二当月水泥产量X 0.0251 X 10

7、%X分数十100（4）专项管理考核奖罚工资二当月水泥产量X 0.0251X 5%X分数十1003、化验室（1）产量工资=当月水泥产量X 0.0601 X 0.6（2）质量考核工资=当月水泥产量X 0.0601 X20%X（ 1+综合系数）（3）化验室成本工资=当月水泥产量X 0.0601 X 20%说明：熟料掺加量每减少（增加）0.01吨，奖罚成本工资的20%。（4）安全考核奖罚工资二当月水泥产量X 0.0601 X 10%X分数十100（5）专项管理考核奖罚工资二当月水泥产量X 0.0601 X 5%X分数十100五、考核运行程序（一）各部门考核产量以当月盘存结果为依据。（二）化验室汇总提供各部门质量考核综合系数，并由生产副经理签字确认。（三）设备完好率统计依据联查结果，由调度室提供，中控主任、经理助理、生产副经理 签字确认。（四）各主机的运行时间、各种原因的停车时间由中控室提供，中控主任、设备科主任、 生产副经理签字确认。（五）每台磨的用电量及包装用电量由电气提供，电气主任、中控主任、经理助理、生产 副经理签字确认。（六）成本考核中各种数据以财务月末结账后提供的数据参数为考核依据。

8、（七）专项管理达标考核、安全考核与绩效工资考核同步计算，由安全科每月汇总提供各 部门安全考核分数，办公室汇总提供各部门专项管理达标考核分数。（八）各部门提供的考核原始数据，要求于每月5日前交财务，逾期不交者罚相应部门主任（科长）100元，财务负责对考核结果进行汇总。六、考核说明（一）各部门工资发放，严格按考核办法执行，对客观因素的影响成份一概不予考虑。（二）临时性、突击性任务事先由公司召集相关部门进行安排，有关费用及考核办法按确 定的方案作为考核依据。（三）各车间、科室在本办法试行中，要注意收集不同意见，提出合理化建议，逐步完善 公司经济责任制考核体系。（四）各车间要建立完善的指标考核体系和相应的考核组织，切实将公司目标落到实处， 打破分配上的平均主义，防止考核流于形式。七、本办法自2012年4月1日起执行。5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649

9、826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088

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