大连养老院可行性报告材料

1、某某养老院可行性报告某某全市城乡现有各类养老福利服务机构280所，收费从每月一千多元到四五千元不等，为老人们提供了选择的余地。由于养老福利行业是福利性、公益性特点突出的行业，多 数是在无利或微利状态下运营，而且投资大、回报周期长，目前困难较多。根据某某市民政局统计，目前， 全市城乡现有各类养老福利服务机构 280所。其中，国 办社会福利院18所、各类民营养老院172所、农村敬老院90所，城乡养老床位达2.9万X， 约占全市老年人口的 3%对于养老机构来说，面临的一个问题是养老产业的人力资源不足。近年来，养老服务机构普遍反映“雇人难，受制于人们的观念和收入水平，愿意到养老机构工作的人、尤其是年轻人越来越少。居家养老服务曾经大量使用“4050人员，但随着这局部人逐渐进入退休年龄，有了可靠的收入，很多人退出了养老服务队伍。事实上，由于最近几年劳动力价格上 涨，护工等人工费也在增加。在各种因素的作用之下，未来几年养老院费用提高已成必然。【目录】第一局部 某某养老院项目总论总论作为可行性研究报告的首要局部，要综合表示研究报告中各局部的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研

2、究的审批提供方便。一、某某养老院项目概况一项目名称二项目承办单位介绍三项目可行性研究工作承当单位介绍四项目主管部门介绍五项目建设内容、规模、目标六项目建设地点二、项目可行性研究主要结论在可行性研究中，对项目的产品销售、原料供给、政策保障、技术方案、资金总额与筹 措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，主要包括：一项目产品市场前景二项目原料供给问题三项目政策保障问题四项目资金保障问题五项目组织保障问题六项目技术保障问题七项目人力保障问题八项目风险控制问题九项目财务效益结论十项目社会效益结论十一项目可行性综合评价三、主要技术经济指标表在总论局部中，可将研究报告中各局部的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对项目作全貌了解。四、存在问题与建议对可行性研究中提出的项目的主要问题进展说明并提出解决的建议。第二局部 某某养老院项目建设背景、必要性、可行性这一局部主要应说明项目发起的背景、投资的必要性、投资理由与项目开展的支撑性条、某某养老院项目建设背景一国家产业政策鼓励某某养老院行业开展三某某养老院市场前景广阔、某某养老院项目建设必要性一进一步

3、推进我国某某养老院行业开展二进一步提升我国老龄人生活需求三、某某养老院项目建设可行性一经济可行性二政策可行性三技术可行性四模式可行性五组织和人力资源可行性第三局部某某养老院项目产品市场分析市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个项目，其生产规模确实定、 技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、 销售收入，最终影响到项目的盈利性和可行性。 在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。一、某某养老院项目产品市场调查一某某养老院国际市场调查二某某养老院国内市场调查三某某养老院市场竞争调查二、某某养老院市场预测市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续，是利用市场调查所得到的信息资料，根据市场信息资料分析报告的结论，对本未来市场需求量与相关因素所进展的定量与定性的判 断与分析。在可行性研究工作中， 市场预测的结论是制订产品方案，确定项目建设规模所必须的依据。一某某养老院国际市场预测二某某养老院国内市场预测三某某养老院价格预测四某某养老院上游原料市场预测五某某养老院下游消费市场预测六

4、某某养老院项目开展前景综述第四局部 某某养老院项目产品规划方案一、某某养老院项目产品产能规划方案二、某某养老院项目产品工艺规划方案一工艺设备选型二工艺说明三工艺流程三、某某养老院项目产品营销规划方案一营销战略规划二营销模式在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售模式，争取扩大市场份额， 稳定销售价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性研究中，要对市场营销模式进展研究。1 .投资者分成2.企业自销3.国家局部收购4 经销人代销与代销人情况分析三促销策略第五局部 某某养老院项目建设地与土建总规一、某某养老院项目建设地一某某养老院项目建设地地理位置二某某养老院项目建设地自然情况三某某养老院项目建设地资源情况四某某养老院项目建设地经济情况五某某养老院项目建设地人口情况二、某某养老院项目土建总规一项目厂址与厂房建设1. 厂址2 厂房建设内容3厂房建设造价二土建规划总平面布置图三场内外运输1 .场外运输量与运输方式2. 场内运输量与运输方式3. 场内运输设施与设备四项目土建与配套工程1 .项目占地2. 项目土建与配套工程内容五项目土建与配套工程造价六项目其他辅助工程1. 供水工程2. 供

5、电工程3. 供暖工程4. 通信工程5. 其他第六局部 某某养老院项目环保、节能与劳动安全方案在项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护、能源节约和职业安全卫生方面的法规、法律，对项目可能对环境造成的近期和远期影响，对影响劳动者健康和安全的因素，都要在可行性研究阶段进展分析，提出防治措施，并对其进展评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境的有害影响较小的取优方案。按照国家现行规定， 凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，冋时，在可行性研究报告中， 对环境保护和劳动安全要有专门论述。一、某某养老院项目环境保护方案一项目环境保护设计依据二项目环境保护措施三项目环境保护评价二、某某养老院项目资源利用与能耗分析一项目资源利用与能耗标准二项目资源利用与能耗分析三、某某养老院项目节能方案一项目节能设计依据二项目节能分析四、某某养老院项目消防方案一项目消防设计依据二项目消防措施三火灾报警系统四灭火系统五消防知识教育五、某某养老院项目劳动安全卫生方案一项目劳动安全设计依据二项目劳动安全保护措施第七局部某某养老院项目组织计划和人员安排在可行性研究报告中， 根据项目规模、项目组

6、成和工艺流程， 研究提出相应的企业组织 机构，劳动定员总数与劳动力来源与相应的人员培训计划。一、某某养老院项目组织计划一组织形式二工作制度二、某某养老院项目劳动定员和人员培训一劳动定员二年总工资和职工年平均工资估算三人员培训与费用估算第八局部 某某养老院项目实施进度安排项目实施时期的进度安排也是可行性研究报告中的一个重要组成局部。所谓项目实施时期亦可称为投资时间， 是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间。这一时期包括项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运 转直到竣工验收和交付使用等各工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后严密衔接的，也有些是同时开展，相互交叉进展的。因此，在可行性研 究阶段，需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进展统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。一、某某养老院项目实施的各阶段一建立项目实施管理机构二资金筹集安排三技术获得与转让四勘察设计和设备订货五施工准备六施工和生产准备七竣工验收二、某某养老院项目实施进度表三、某某养老院项目实施费用一建设单位管理费二生产筹备费三生产职工培

7、训费四办公和生活家具购置费五其他应支出的费用第九局部 某某养老院项目财务评价分析一、某某养老院项目总投资估算U 世资 *?JL曲甕、好KCKMt1!横总刃硝二、某某养老院项目资金筹措一个建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段， 资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的 资金与其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对如下内容加以说明：一资金来源二项目筹资方案三、某某养老院项目投资使用计划一投资使用计划二借款偿还计划四、项目财务评价说明 & 财务测算假定一计算依据与相关说明一直接本钱二工资与福利费用三折旧与摊销四工资与福利费用五修理费六财务费用七其他费用八财务费用九总本钱费用六、销售收入、销售税金与附加和增值税估算一销售收入二销售税金与附加三增值税四销售收入、销售税金与附加和增值税估算七、损益与利润分配估算八、现金流估算一项目投资现金流估算二项目资本金现金流估算第十局部某某养老院项目不确定性分析在对建设项目进展评价

8、时， 所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为防止或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性， 这就是不确定性分析。根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进展的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情 况而定。一盈亏平衡分析二敏感性分析 第十一局部 某某养老院项目财务效益、经济和社会效益评价在建设项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进展财务、经济效益评价，判断项目在经济上是否可行， 并比选出优秀方案。 本局部的评价结论是建议方案取舍的主要依据之 一，也是对建设项目进展投资决策的重要依据。本局部就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明一、财务评价财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力与外汇平衡能力的财务状况，以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的方法进展。并用财务评价指标分别和相应的基准参数一一财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比拟，以判断项目在财务上是否可行。一财务净现值财务净现值是指把项目计算期内各年的财务净

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