某肉牛养殖专业合作社肉牛产业链一体化项目可行性研究报告(DOC 81页)

1、目 录第一章 项目概况11.1项目概要11.2可行性报告编制依据和研究范围11.3推荐方案与研究结论2第二章 项目背景和建设必要性72.1项目提出的背景72.2项目建设的必要性9第三章 市场需求预测与建设规模123.1市场需求预测123.2销售方式与方针163.3市场风险分析163.4生产规模与产品方案18第四章 建设条件与场址选择204.1项目区基本情况204.2场址选择23第五章 项目建设技术方案245.1 产业链构建245.2 规划布局原则265.3重点项目建设方案26第六章 环境保护规划496.1 环保规划基本原则496.2 环境影响因素分析496.3 环境保护所依据的主要标准及规范496.4 环境保护与治理措施50第七章 节能方案537.1概述537.2节能措施53第八章 劳动安全、卫生与消防548.1设计依据与规范548.2养殖基地劳动安全卫生548.3加工基地劳动安全卫生548.4消防设施56第九章 项目组织管理与保障措施599.1组织机构599.2人力资源配置59第十章 项目实施进度安排与招投标6110.1 项目实施进度安排6110.2项目招投标61第十一章 投资估算与

2、资金筹措6411.1建设投资估算6411.2资金筹措66第十二章 财务评价6712.1财务评价依据及范围6712.2基础数据及参数选取6712.3财务效益与费用估算6712.4财务分析7012.5不确定性分析7112.6财务评价结论73第十三章 社会效益分析7513.1农业产业化经营效果7513.2 农民增收、财税增收评价7613.3其他社会影响76第十四章 结论与建议7814.1结论7814.2建议79第一章 项目概况1.1项目概要1.1.1项目名称*肉牛养殖专业合作社肉牛产业化项目1.1.2建设性质新 建1.1.3项目建设单位、法人代表建设单位：*肉牛养殖专业合作社法人代表：1.1.4项目拟建地点*区*办事处1.2可行性报告编制依据和研究范围1.2.1可行性报告编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；2、国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发20074号）；3、关于积极开展合作共同推进农业产业化经营的通知财发200934号；4、农业综合开发项目有关政策及规定；5、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；6、产业结构调整指导目录（2011年本）；7、项目

3、建设单位提供的有关技术资料、项目方案及基础材料。1.2.2研究工作范围本报告在充分调查研究的基础上，结合*区经济发展总体规划和当地社会经济现状及周边环境，对项目建设的相关因素进行分析，预测项目运行前景，论证项目建设规模和建设内容，对建设方案提出设想。同时，分析项目对环境的影响，提出项目的组织管理与运营管理方法，估算项目投资并进行经济分析，从而论证项目的技术可行性和经济合理性，为有关部门提供项目决策的依据。1.3推荐方案与研究结论1.3.1市场需求分析随着社会的发展和人民生活水平的日益提高，人们的饮食结构向着科学化、营养化、保健化的方向发展，越来越多的消费者对膳食结构有了新的要求，加之人口数量的不断增长，各种档次的牛肉需求量也越来越大，价格也有上涨趋势。从国内市场看，由于人们对牛肉营养保健等作用的认识，以及我国居民饮食习惯的逐步西化，牛肉供应的缺口也在逐年递增。目前国内生产的牛肉多为中低档产品，高档次牛肉不能大量供应市场，很多高级宾馆以及饭店、外国驻中国使馆等不得不花费大量外汇从国外进口高档产品。从国际市场上看，也存在同样的情况，阿联酋、沙特阿拉伯、伊朗、科威特、以色列等国牛肉进口占国内

4、需求的50%以上；俄罗斯等独联体国家也需大量进口牛肉以缓解国内牛肉供应紧张的局面。而且随着各主要产牛肉国疯牛病的肆虐，中国成了少有的几个无病的净土，许多国家都把目光盯上了中国，我国肉牛业正面临着难得的大发展的机遇。1.3.2场址概述本项目肉牛繁育由600户合作社成员自行选址，肉牛育肥场选址在*区*办事处梳妆村，屠宰及深加工场址待定。育肥场利用原绿源种猪场闲置场地200亩，而且场区周边空地较多，不足部分还可征地解决。场区内地势高低差不大，环境状况良好，交通运输比较便利。1.3.3生产规模与产品方案1、建设规模本项目严格按GB/T19630有机农业建设管理标准，以优质高档牛肉生产为核心，以发展农业产业化为目标，建设优质肉牛繁殖基地、优质肉牛育肥基地、优质牛肉屠宰深加工基地等产业链。项目计划分两期实施，其中一期工程建设优质肉牛繁殖基地和优质肉牛育肥基地，规划占地200亩（优质肉牛繁育基地占地为计入），总建筑面积41.38万平方米，优质肉牛繁殖基地建筑面积30.92万平方米，存栏基础母牛18000头（由合作社600户农户养殖），年产犊牛14000头；优质肉牛育肥基地占地200亩，建筑面积10.

5、46万平方米，存栏育肥牛7000头，年出栏肉牛14000头；二期工程计划建设肉牛屠宰及深加工基地，规划占地100亩，建筑面积3.64万平方米，建成后达到年屠宰深加工肉牛10万头的规模，辐射带动1720户养殖户（户均养牛50头）。2、建设内容（1）优质肉牛繁殖基地本项目建设18000头基础母牛繁殖基地，由600户合作社成员养殖（户均30头）。核心繁殖基地建设内容包括：基础母牛舍108000平方米（户均180平方米）、产房犊牛舍54000平方米（户均90平方米）、干草贮存棚30000平方米（户均50平方米）、青贮窖90000立方米（户均150立方米）、胚胎移植实验室1200平方米，办公、兽医等辅助用房2000平方米。需要购置的必要设备包括：高压清洗机600台、饲料搅拌机600台、繁育及兽医设备1套、其它小型设备600台套。（2）优质肉牛育肥基地本项目建设年出栏14000头优质肉牛育肥基地1处，并以基地为中心辐射带动周边200km范围内的1720户养殖户养殖优质肉牛。育肥基地建设内容包括：育肥牛舍43200平方米（18栋），青干草贮存棚10000平方米，办公、饲料、兽医等辅助用房6400平方

6、米，青贮窖45000立方米，配套建设给水设施、电力设施、场地平整12000平方米、围墙3720平方米；需要购置的必要设备包括：高压清洗机25台、饲料搅拌机80台、小型拖拉机10台、皮带输送机20台、粪便自卸车15台。（3）有机肥与沼气工程示范每个肉牛繁育养殖户建设40立方米沼气池一座，育肥场建设沼气池7000立方米，配套有机肥加工厂，利用牛粪生产沼气、有机肥，变废为宝，实现产业与资源环境和谐发展。（4）肉牛屠宰及及深加工基地基地占地100亩，新建肉牛屠宰加工生产线，熟食生产线，油脂加工，牛骨加工，牛脏器、牛血等副产品生化制品生产线各1条，年屠宰加工能力为10万头（收购周边养殖户肉牛86000头）。3、产品方案鲜（冻）牛肉20000吨、熟食2000吨、牛骨粉3500吨、牛皮10万张、牛头10万个、牛油脂1060吨、血浆蛋白粉等生化制品1330吨、牛下水4500吨、牛蹄630吨，育肥场沼气工程年产沼渣有机肥1.96万吨。1.3.4生产方法和技术本项目采用“合作社+基地+养殖户”产业化模式进行实施和运作。即由*肉牛养殖专业合作社投资建设肉牛繁育基地（由合作社成员养殖）、育肥场，对合作社成员实

7、行“统一挂牌、统一种苗、统一防疫、统一培训、统一管理、统一保险、统一价格、统一收购”等八统一，达到规范化、科学化和高效化的目的。肉牛屠宰采用机械化流水线作业，其生产工艺先进、合理，技术水平起点高、经济效益好。生产设备拟采用国外专业屠宰机械成套设备厂生产的不锈钢屠宰生产线，完全可以满足产品对生产技术的要求。深加工计划引进国内先进生产设备，填补项目区市场的空白。1.3.5环境保护本项目建成投产后产生的污染物有牛粪、养殖废水、生产废水、生活污水及噪声等。本项目将对上述污染物进行综合治理，达到国家规定的标准后排放，不对周围环境造成新的污染。1.3.6全场（厂）定员与劳动力来源本项目计划定员1000人，其中育肥基地600人，屠宰深加工基地400人，所需职工面向社会新招和聘任。均实行合同制用工管理。行管人员多为聘请的有管理经验，责任心强的干部；财务、技术人员多为有实际生产经验的专业人员；项目计划招收的人员，均需具有初中以上文化程度，自愿报名经培训考核后择优录用。1.3.7项目建设计划项目建设时间为20112014年，项目分二期完成。一期工程建设优质肉牛繁殖基地及肉牛育肥基地，建设期为2011年10

8、月至2013年6月；二期工程建设屠宰及深加工，建设期为2013年7月至2014年9月。1.3.8投资估算与资金筹措项目总投资为50000万元，其中：项目建设投资31473.22万元，流动资金18526.78万元。所需资金计划全部由合作社成员筹措。1.3.9效益分析项目直接经济效益良好。项目建成达产后，正常年新增销售收入89084万元，年均新增利润总额8988.21万元，总投资收益率为17.98%；所得税后财务内部收益率14.90%，投资回期（含建设期3年）为8.61年；以生产能力计算的盈亏平衡点为43.27%。表明项目预期效益良好，具有较强盈利能力和市场抗风险能力。通过项目的实施，扩大当地肉牛品种改良，形成规模饲养，可为公司上屠宰加工生产线提供基础条件。项目发展规模化养殖，畜禽粪便进入沼气池生产沼气，不但提高了土地的利用价值，而且通过沼气池使畜禽粪便得到有效转化，解决农民生活的燃料问题，减少粪肥对环境造成的污染，直接提高养殖户的综合效益，使农业走上良性生态循环和可持续性发展的道路。第二章 项目背景和建设必要性2.1项目提出的背景2.1.1产业政策本项目的建设符合产业结构调整指导目录（2

9、011年本）第一类鼓励类 一、农林业 5、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用、21、农村可再生资源综合利用开发工程（沼气工程、“三沼”综合利用、沼气灌装提纯等）、32、农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”。中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要要求：完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。提升畜牧业发展水平，提高畜牧业产值比重。2.1.2项目提出的背景随着经济体制改革的不断深入，我国目前正处于经济转型的重要时期，也是我国农业和农村经济发展的转折时期。近年来，政府不断制定相关政策，加大财政投入，对农业和农村结构进行战略性调整。其中，畜牧业是农村经济链条上的重要一环，大力发展畜牧业，对促进农业结构优化升级，解决粮食转化增值问题，提高土地使用率和农业整体效益，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义。“十五”以来，我国畜牧业取得了长足发展，综合生产能力显著提高，肉、蛋、奶等主要畜产品产量居世界前列，畜牧业已经成为我国农业农村经济的支柱产业和农民收入的重要来源，进入了一个生产不断发展、质量稳步提高、综合生产能力不断增强的新阶段。但我国畜牧业发展中也存在生产方式落后，产业结构和布局不合理，组织化程度低，市场竞争力不强，支持保障体系不健全，抵御风险能力弱，优良种畜的比例有待进一步提高等问题。针对我国畜牧业实际发展情况，党的十七届三中全会将发展现代农业提到了重要位置，提出要大力发展现代畜牧业，其中，肉牛养殖是国家大力提倡、扶持

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