产品计划与跟踪管理相关规定

1、 目的1.为使本公司的产能安排有所依据，适时适量满足客户订单、品质及交期的要求，以保证生产在降低库存、成本，提高效率的情况下使生产有计划地进行，提供业务讯息，并能预定期限内制造适合客户需求的产品，特制定本管理规定。 适用范围 1. 本指导书适用于功率器件事业制造部。2. 本指导书适用于与生产相关的其他部门。 名词解释1.无 参考文件1.无 制定单位1. 中环半导体股份有限公司功率器件事业制造部工程管理科。 执行单位1.中环半导体股份有限公司功率器件事业制造部。2.生产相关的其他部门。 目录1. 流程1.1 审核流程（03）1.2 作业流程（03） 1.2.1 作业流程图（03） 1.2.2 作业流说明书（04）2. 人员职责 （05） 3. 生产计划的编制与执行 （06）3.1 生产计划的内容（06）3.2 生产计划的编制（06）3.3 生产计划的实施（06） 3.3.1 实施单位（06） 3.3.2 实施方式（07）3.4生产计划的变更（08） 3.5生产计划文件和资料的保存（08）1. 流程的定义： 1.1 审核流程:流程图实 施调 整协 商反 馈总 结考 核会 签审 批实 施编制

2、生产计划客户资讯讯 1.2 作业流程 1.2.1 作业流程图: 接受订单 生产负荷评估 是否接受Yes 生产计划安排No 请购与采购 物料是否够Yes 物料验收入库 生产指示 领、 发 料 生 产Yes是否需要补投 报废 品质交期数量确认NoNo 责任部门给出解释是否如期交货Yes 入库和出货 1.2.2 作业流程说明： 1.2.2.1接收订单：市场部业务人员接受客户订单后，填写，经主管审核后交给综合计划部门人员； 1.2.2.2生产负荷评估：A. 综合计划部门人员应根据做生产计划账目。综合计划主管根据生产能力负荷表上所显示的生产能力，组织进行生产能力负荷评估；B. 如评估确认生产能力无问题者，生产控制员、物控员与货仓人员确认物料是否可以满足生产，如不能满足者，填写物料请购计划表通知采购人员；C. 采购人员根据物料请购计划表询问有关厂商是否能满足交期，得到较为肯定的答复后，将结果回馈给物控人员，由物控员开出请购单，采购人员根据采购控制程序进行采购作业；D. 如评估的结果会影响订单交期者，生产计划人员应通知销售部门人员与客户协商，客户同意后，更改订单交期；1.2.2.3安排生产计划：A.

3、 生产控制员根据顾客订货清单的接单状况，依产能负荷预排4周内的主生产计划表，以作为生产安排的初步依据；B. 生产控制人员每周应更新月生产计划表的资料，作为生产进度控制的依据；C. 生产控制人员依月生产计划表排出具体的周生产计划表，作为生产执行的依据；1.2.2.4 生产指示：A. 生产控制员应将周生产计划表与制造通知单（五联），经工程管理科主管核准后，一联交制造部门准备领料，一联交仓库进行备料，一联交物料控员做账，一联交财务部门，一联自留存档；B. 技术部门根据计划表确认制程条件后，通知制造部门确认OK,可以安排生产，制作科在下线同时打印Runcard。C. 领发料：制作科线上人员接到制造通知单后，在适当的时间，与库房人员沟通协调后，拿领料单到库房一齐清点物料，领料确认（晶片）。D. 生产：制作科应按周生产计划表的交期需求进行生产，并根据生产控制的指令对生产进度进行控制；1.2.2.5 品质、交期、数量确认：A. 生产控制应按周生产计划表的数量及交期跟踪生产进度；B. 如生产过程中发现进度落后或有品质异常情况，将影响订单交期或数量时，生产控制主管应协调各有关部门主管进行协商处理，当交期

4、最终不能符合订单要求时，应出具联络单给销售部门，说明原因，销售人员按订单评审程序有关规定与客户重新协商变更交期；1.2.2.6 入库和出货：A. 完成生产后，由品管科人员验收，包装入库；B. 在无异常的情况下，报关人员根据计划自行办理报关手续和船运联络事宜。C. 如须出货者，由综合计划部开出出货通知单，通知库房组有关人员办理出货作业，有关作业参照产品出货管理程序；2. 人员职责：2.1 市场部：2.1.1 销售主管：接受客户订单，组织评审及审核，重要订单之协调；2.1.2 销售业务员：接受客户订单，对订单进行评审，协调订单变更事宜； 2.2 综合计划部： 2.2.1 计划: 负责编制年度生产计划和月份主生产计划； 2.2.2 采购：负责生产物料的采购及交期进度的控制； 2.2.3 库房：负责物料收发等作业及安全库存的控制2.3 工程管理科： 2.3.1 生产控制主管：负责生产计划安排，生产进度控制及督导生产计划管理作业的 执行。 2.3.2 生产控制：负责生产指示与生产计划管理及生产进度控制的执行，且负责出货 作业的具体的生产排成和进度控制；主生产计划的排程，日生产计划的制定， 协调，

5、召开生产会议； 2.3.3 生产调度：负责生产进度的跟踪；2.4 技术部：2.4.1 器件技术科：负责生产流程条件的确定、异常lot的处理；2.4.2 工艺技术科：负责在线工艺的异常处理和生产能力的计算；2.5 制作科：2.5.1 Shift leader：负责生产计划的具体实施，遇到异常状况及时与调度进行沟通，向生产控制人员汇报； 2.5.2 生产管理组：负责Cassette、BOX、真空吸笔、工作桌，防酸用具等辅助资财 的数量控制，及制造部人力的控制；3生产计划的编制与执行: 3.1生产计划的内容: 3.1.1产品的类型、产品品种、出货量、出货日期； 3.2生产计划的编制： 3.2.1年度生产计划：“年度生产计划”由综合计划部根据公司年度的预算经营目标、市场需求预测制订出公司全年的生产计划； 3.2.2月度生产计划：综合计划部在每月20号前根据订单，结合FAB 的产能状况制定下个月的主生产计划（MPS），并预测未来两个月的生产计划。次月生产计划经制造部等相关部门确认OK,经综合计划部长签名后，发行。生产控制组在当月30日前将已审批的下月生产计划分发到各相关部门；3.3生产计划的实施

6、: 3.3.1 实施单位： 3.3.1.1 生产计划的实施由生产控制负责具体安排、协调，生产制作科负责计划的实施，生产调度负责进度的追踪； 3.3.1.2 制作科和仓库在收到生产计划后，要严格按照生产计划做好生产和物料的准备工作，若发生人力不足或物料可能会发生短缺，应立刻通知相关部门并采取补救措施 3.3.2 实施方式： 3.3.2.1 在线调度追踪方式： 工程管理科以“月份产品生产计划”为依据，负责检查执行情况，协调解决执行过程中出现的各种问题，确定完成如下工作： A. 组织生产前的准备工作的核定（人力、产能、物料、辅助用品）； B. 控制生产进度，衔接在制品的储备，以及优先级的管控，抓好产 品配置,均衡生产，保证生产顺畅，确保生产计划的完成； C. 调度员搞好调度巡查和现场指挥； D. 各个科根据工程管理科下发的计划、指令，及时传达到本组责任人； E. ShiftLeader 负责执行工程管理科生产调度组的安排，掌握本班在制品的生 产状况，代表本班搞好与相关部门的衔接与联系； 3.3.2.2 报表汇报方式： ShiftLeader、生产调度每日应整理出生产日报、异常报告并在8:30

7、前以mail的形式发送给生产控制组、科长及制造部部长，技术及设备相关人员，以便掌握实际生产进度、生产线状况及对资料存档； A. Summary 各区状况，及目前的需求； B. 汇总所有重要机台的状况； C. 对表现较差的机台给出合理的解释； D. 对线上的异常状况给出解释； E. 汇报线上SHR/HR的状况； 3.3.2.3 生产会议方式： A. 组织者:工程管理科生产控制； B. 频率： 每日四次生产会议，两次内部会议，两次事业部的会议； C. 出席者：值班GL、SL、调度、控制、制作科科长、工程管理科科长 制造部部长； D. 内容：在每日的生产会议上，由SL、生产调度汇报生产线生产状况，生产控制Review相关部门，并提出生产需求,并布置以下生产任务： 总结上月/当周/当天的生产状况，汇报计划的完成状况及存 在问题； 布置下月/当周/当天的生产任务； Check生产计划的实施； 调生产计划中出现的问题； 3.4生产计划的变更： 3.4.1客户要求变更： 综合计划部根据市场部提供的客户变更需求信息，通知工程管理科。生产计划员根据产能情况调整对当月生产计划作相应的更改，并下达的“生产计划变更通知单”通知各相关部门；

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