1、渝 X 司2021第 11一01 号 质量管理办法A.01目的为了落实各部门质量职责,提高全员的质量意识和工作积极性,实现实物质量的提升,特 制定本制度。2范围本制度适用于所有产品和过程的质量管控。3职责质量:负责组织相关人员对质量问题进行调查和责任界定,并依据本制度对责任部门实施激励; 负责督促责任部门进行原因分析,制定整改措施并监督其执行,对改进效果进行验证和巩固。 各部门:协助质量对质量问题进行调查,对质量问题进行分析,制定改进措施并严格落实; 负责协助质量依据本制度对责任人实施激励;4定义质量事故:发生在预期之外,产品不能满足顾客要求,给公司造成经济损失的事件。主要有三种情况,(1)正常生产过程,单班次生产不合品数量超过总量的20%; (2)非正常生产 过程中,因产品不合格造成评审的数量大于200件(高价值产品大于100件);(3)质量管理失 控造成的顾客书面投诉、顾客口头投诉(包括内部顾客和外部顾客)但产生的售后费用大于 300 元。一般事故:指给公司造成的直接经济损失在500元以内的质量事故;重大事故:指给公司造成 直接经济损失在1000元的质量事故;特大事故:给公司造成直
2、接经济损失超过1500元的质量 事故。不合格品:不符合顾客要求和规范的产品或材料。不合格品数量100件(高价值产品,不合 格产品数量30件)需要进行评审后才能处置。评审结论分拒收、让步接收、降级使用和报 废。5质量管理要求5.1 供方来料5.1.1 供应商按采购计划把来料交付到外检区域后,应及时通知进料检验员依据“进料检验作 业指导书”对待检产品实施检验,填写“进料检验记录”并在送货单检验确认处签字,产品异 常时检验人员应要求供应商对产品进行挑选、返工、返修或退货处理。5.1.2 进料不合格时应根据客户需求进度报质量、市场部、生产部评审。5.1.3 供应商来料应按我司包装要求进行、标识卡书写规范、清晰、正确、批次号满足客户批 次规则。5.1.4 客户端投诉为供方所供产品时应要求供方快速给出临时措施、后续预防措施,所产生的 费用应由供方承担、需要输出有关申述应在三个工作日完成。5.2首末检5.2.1注塑工序在初次开班生产、工艺更改、原材料更换、修模、换摸、停机(8小时)后开机 生产时,操作工自检合格f班长进行互检f填写首件报检记录”f通知当班检验员进行首检; 当班检验员根据“首件报检记录
3、”按作业指导书对产品进行检验f (夜班由检验员交叉复检) 进行复检f复检合格后当班检验员填写“首件检验报告”、封首样f交自检/互检/复检人员确 认首检结果f批量生产。5.2.2质量异常处理过程中,涉及工艺参数调整、设备/模具/工装调整等,在质量异常消除后, 重新按第5.2. 1条执行首检,首检通过后才能进行量产。5.2.3首检合格前生产的产品和发现质量异常后到再次通过首检,这一过程调试生产的产品, 由值班长进行标识、隔离(转移到不合格品区),生产部安排组进行全检、返工/返修。5.2.4 首检流程初次开班生产/工艺更改/原材料更换/修模/换摸/停机(8小时),需要进行首检。操作工(自检);OK初次首检值班长-(互检);OK操作工/值班长-(报检)f首件报检记录;OK当班检验员(封首件)f首检确认;OK夜班班长/夜班检验员交叉检(复检)在质量异常的处理中,涉及工艺参数调整、设备/模具/工装调整,需要进行首检。当班检验员(发现质量异常)-质量异常单/返工返修单;OK值班长(接到质量异常信息)-质量异常单/返工返修单质量异常值班长;OK处理后的(标识/隔离产品)f标识卡首检;OK值班长(处理质
4、量异常)-按首检流程,重新进行首检;OK值班长(标识/隔离调试阶段的产品)f标识卡;OK值班长(处理不合格和调试阶段的产品)f产品交检记录表5.3 巡检5.3.1 在生产过程中避免质量事故的发生或升级,生产员工/检验员应按作业指导书要求和频 次进行自检/巡检,产品异常时巡检人员开具“质量异常单”/及返工返修单交当班班长确认后 执行。5.3.2修品组本工序由修品组班长/巡检人员每2小时应进行一次巡查,确保产品符合质量要 求。巡查过程中,发现质量异常立即填写“质量异常单” /返工返修单。5.4 成品检验5.4.1 当班次产品完工后,生产员工向当班检验员报检并填写“工人工票”;检验员按作业指 导书要求对完工的产品进行检验并在检验员确认处签字、才能办理入库、记账;产品异常时由 检验员填写“返工返修单”通知值班长处理;值班长在接到“返工返修单”后,立即对现场产 品进行标识和隔离(转移到不合格品区)并在两个工作日内完成返工返修,特殊情况加急。5.5 标识、包装、防护5.5.1 所有产品以客户的标识规则为准。5.5.2 作业指导书规定需要进行单件标识的产品,应采用规定的要求/色笔在规定的位置张贴/
5、打上防错标记。5.6 返工、返库5.6.1 交检产品在检验员判定不合格后,班长应组织生产员工在两天内完成返工并重新报检, 班长应对整个返工过程进行跟踪和监控。5.7 不合格品管理5.7.1 正常生产过程和工艺调试过程中,经生产员工自检判定为报废的产品,由生产员工自行 收集、标识、记录,再统一粉碎、回用,班长对收集、标识和记录过程进行监控。5.7.2 “员工私自调整工艺参数生产的产品”、“未按作业指导书要求操作生产的产品”、“首检 通过前调试生产的产品(调试周期大于等于 1 个班次)”,由生产部负责进行收集和标识,并发 起产品质量评审,经由质量评审后,分发质量、市场部,各部门按评审结论进行处置(产品价 值超过500 元的产品需提交公司副总审批)。5.7.3 正常生产过程中,经检验员判定存在质量隐患的产品,生产部负责收集和标识,检验员 发起产品质量评审,价值大于 500 元的应提交公司副总审批)。5.7.4 进料过程中发现的不合格品,由进料检验员填写“质量异常单”,报质量评审后,分发 生产部、市场部,按评审进行处置。若生产急需,市场部和生产部可填写“让步接收申请单” 申请特采,经生产部、市
6、场部、质量共同评审、公司副总批准后才能入库。5.7.5 针对不合格品来源的处理。不合格品来源处理办法“首检通过前调试生产的产品”评审次数大于5次,每次对生产部调试人员罚款30元“员工或班长私自调整工艺生 产的产品”评审产品充公当月评申次数大于2次,对责任部门罚款200兀,另提父纠正预 防措施报告。“未按作业指导书要求操作生 产的产品”评审产品生产单价下降20%,当月评申次数大于2次,对责任部门罚款100兀,另提父纠正预 防措施报告“因员工修边不当或自检不到 位造成的评审产品”生产单价下降20%当月评申次数大于5次,对责任部门罚款50兀,另提父纠正预防 措施报告“供应商交付不合格品”根据“质量技术协议”对供应商进行处理。5.8混装、数量偏差、标识异常5.8.1 从生产到交付到顾客装配,整个过程中若发现混装(左右混装、不同产品混装等)、数 量偏差(多数、多数),数量在2件以内,对责任人进行警告;数量2件W10件,每次罚款 20元;数量10件,每次罚款30元,另根据损失情况(售后费用、翻库费用等)向相关责任 人索赔,并要求责任部门在 3 日内提交纠正预防措施。5.8.2从生产到交付到顾客装配
7、完成,整个过程中若发现产品标识错误,每次对责任人罚款20 元,另根据损失情况(售后费用、翻库费用等)向相关责任人索赔。5.8.3 供方来料出现混装、数量偏差、标识异常,按“质量技术协议”处理。5.8.4 混装、数量偏差、标识异常责任人划分: 未入库产品:责任部门为制造部门 已入库产品:未拼箱,责任部门为制造部门;已拼箱,责任部门为库房。5.9 质量事故5.9.1 事故损失的计算方法质量事故损失-设备成本(固定)+材料成本(浮动)+人工费用(固定)+外部质量成本(浮动)+后期影响的 风险费(不固定)。设备成本(以小时为 计算依据):机台型号460JDEVA400BEVA250BMA200MA160EVA160BN140成本(元)76.9705045.545.54340机台型号联塑125TN110MA120J80E成本(元)36.93736.934.5材料成本(根据市场 价格计算)材料成本=可回用材料成本+不可回用材料成本1、可回用材料成本=新料价格*10%,2、不可回用材料成本=新料价格-回料价格人工成本按每人12小时120元计算,即每小时10元/人,具体根据产品定贝数计算。外部质量成本
8、包括顾客现场处理的人工费用、运输费用、售后费用、返工返修时产生的报废品等。5.9.3 针对质量事故的处理责任划分 事故类 型-直接责任人间接责任人直接主管部门主管一般事故罚款50元罚款30元重大质量事故罚款100元罚款50元罚款50元特大质量事故罚款200元罚款100元罚款50元罚款30元1、另根据损失情况酌情向责任人索赔。2、若事故造成顾客对我司涉及供应商等级降级、产品停线、停止新产品投标资格 等,并承担巨额处罚。1、出现质量事故后,责任部门必须在3日内提交纠正预防措施计划。备注2、若事故本身性质恶劣(如,产品质量问题非常明显的、老事故重复出现等),处理金额加倍。5.9.4 整改节点要求(1)责任部门根据整改要求(质量问题整改跟踪表、不符合项报告、纠正预防措施、8D、供应商问题解决报告),组织相关人员进行原因并制定整改措施,在规定的时间节点提交整改计划并实施整改,质量部根据验证效果确定不合格项是否关闭,并在每月底对整改计划实施情况进行清理。(2)对不能在节点内完成的整改,责任部门应在整改要求发出后1 日内与质量部进行沟通,修订节点要求;对质量审核后退回的整改计划,应重新设定时间节点,
9、责任部门在规定的节点内重新提交整改计划。(3)若超过时间节点(小于等于3天)未提交整改计划,每次对责任部门罚款20元;超过时间 节点(大于3天)未提交整改计划,每次对责任部门罚款50元。(4)若同一问题的整改计划经质量多次审核不合格,退回次数超3次,对责任部门罚款50元; 退回次数超过5次,对责任部门罚款100元。(5)供应商来料问题的整改,由配套负责跟踪整改进度,已到客户端产品由质量负责进行跟踪,若未在规定的时间节点内提交整改计划或完成整改,按以上规定对“质量技术协议”进行处罚。6.对质量管控过程中出现的管控失误,按失误程度对责任部门进行处罚教育。考核项目处罚标准责任划分同批产品,因同一原因返工返工2次罚款10元生产部门返工23次罚款15元错检错检数量W20件罚款10元/次错检数量20件罚款15元/次漏检漏检数量W10件罚款15元/次漏检数量10件罚款20元/次严重缺料、扭曲变形和浇口未修的产品漏检,按上述标准的双 倍进行处罚。混装(左右、不同产品)混装数量W3件警告1次未入库/已入库 未拼箱产品-制 造部门;已入库 拼相产品-库房。3件混装数量V3件罚款15元/次混装数量20件罚款20元/次数量偏差(多数、少数)数量偏差W
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