塑胶行业“质量管理办法”

渝 X 司2021第 11一01 号 质量管理办法A.01目的为了落实各部门质量职责，提高全员的质量意识和工作积极性，实现实物质量的提升，特 制定本制度。2范围本制度适用于所有产品和过程的质量管控。3职责质量：负责组织相关人员对质量问题进行调查和责任界定，并依据本制度对责任部门实施激励； 负责督促责任部门进行原因分析，制定整改措施并监督其执行，对改进效果进行验证和巩固。 各部门：协助质量对质量问题进行调查，对质量问题进行分析，制定改进措施并严格落实； 负责协助质量依据本制度对责任人实施激励；4定义质量事故：发生在预期之外，产品不能满足顾客要求，给公司造成经济损失的事件。主要有三种情况，（1）正常生产过程，单班次生产不合品数量超过总量的20%； （2）非正常生产 过程中，因产品不合格造成评审的数量大于200件（高价值产品大于100件）；（3）质量管理失 控造成的顾客书面投诉、顾客口头投诉（包括内部顾客和外部顾客）但产生的售后费用大于 300 元。一般事故：指给公司造成的直接经济损失在500元以内的质量事故；重大事故：指给公司造成 直接经济损失在1000元的质量事故；特大事故：给公司造成直接经济损失超过1500元的质量 事故。不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料。不合格品数量±100件（高价值产品，不合 格产品数量±30件）需要进行评审后才能处置。评审结论分拒收、让步接收、降级使用和报 废。5质量管理要求5.1 供方来料5.1.1 供应商按采购计划把来料交付到外检区域后，应及时通知进料检验员依据“进料检验作 业指导书”对待检产品实施检验，填写“进料检验记录”并在送货单检验确认处签字，产品异 常时检验人员应要求供应商对产品进行挑选、返工、返修或退货处理。5.1.2 进料不合格时应根据客户需求进度报质量、市场部、生产部评审。5.1.3 供应商来料应按我司包装要求进行、标识卡书写规范、清晰、正确、批次号满足客户批 次规则。5.1.4 客户端投诉为供方所供产品时应要求供方快速给出临时措施、后续预防措施，所产生的 费用应由供方承担、需要输出有关申述应在三个工作日完成。5.2首末检5.2.1注塑工序在初次开班生产、工艺更改、原材料更换、修模、换摸、停机（8小时）后开机 生产时，操作工自检合格f班长进行互检f填写"首件报检记录”f通知当班检验员进行首检; 当班检验员根据“首件报检记录”按作业指导书对产品进行检验f （夜班由检验员交叉复检） 进行复检f复检合格后当班检验员填写“首件检验报告”、封首样f交自检/互检/复检人员确 认首检结果f批量生产。5.2.2质量异常处理过程中，涉及工艺参数调整、设备/模具/工装调整等，在质量异常消除后, 重新按第5.2. 1条执行首检，首检通过后才能进行量产。5.2.3首检合格前生产的产品和发现质量异常后到再次通过首检，这一过程调试生产的产品， 由值班长进行标识、隔离（转移到不合格品区），生产部安排组进行全检、返工/返修。5.2.4 首检流程初次开班生产/工艺更改/原材料更换/修模/换摸/停机（8小时），需要进行首检。操作工（自检）；OK初次首检值班长-（互检）；OK操作工/值班长-（报检）f首件报检记录；OK当班检验员（封首件）f首检确认；OK夜班班长/夜班检验员交叉检（复检）在质量异常的处理中，涉及工艺参数调整、设备/模具/工装调整，需要进行首检。当班检验员（发现质量异常）-质量异常单/返工返修单；OK值班长（接到质量异常信息）-质量异常单/返工返修单质量异常值班长；OK处理后的（标识/隔离产品）f标识卡首检；OK值班长（处理质量异常）-按首检流程，重新进行首检；OK值班长（标识/隔离调试阶段的产品）f标识卡；OK值班长（处理不合格和调试阶段的产品）f产品交检记录表5.3 巡检5.3.1 在生产过程中避免质量事故的发生或升级，生产员工/检验员应按作业指导书要求和频 次进行自检/巡检，产品异常时巡检人员开具“质量异常单”/及返工返修单交当班班长确认后 执行。5.3.2修品组本工序由修品组班长/巡检人员每2小时应进行一次巡查，确保产品符合质量要 求。巡查过程中，发现质量异常立即填写“质量异常单” /返工返修单。5.4 成品检验5.4.1 当班次产品完工后，生产员工向当班检验员报检并填写“工人工票”；检验员按作业指 导书要求对完工的产品进行检验并在检验员确认处签字、才能办理入库、记账；产品异常时由 检验员填写“返工返修单”通知值班长处理；值班长在接到“返工返修单”后，立即对现场产 品进行标识和隔离（转移到不合格品区）并在两个工作日内完成返工返修，特殊情况加急。5.5 标识、包装、防护5.5.1 所有产品以客户的标识规则为准。5.5.2 作业指导书规定需要进行单件标识的产品，应采用规定的要求/色笔在规定的位置张贴/ 打上防错标记。5.6 返工、返库5.6.1 交检产品在检验员判定不合格后，班长应组织生产员工在两天内完成返工并重新报检， 班长应对整个返工过程进行跟踪和监控。5.7 不合格品管理5.7.1 正常生产过程和工艺调试过程中，经生产员工自检判定为报废的产品，由生产员工自行 收集、标识、记录，再统一粉碎、回用，班长对收集、标识和记录过程进行监控。5.7.2 “员工私自调整工艺参数生产的产品”、“未按作业指导书要求操作生产的产品”、“首检 通过前调试生产的产品（调试周期大于等于 1 个班次）”，由生产部负责进行收集和标识，并发 起产品质量评审，经由质量评审后，分发质量、市场部，各部门按评审结论进行处置（产品价 值超过500 元的产品需提交公司副总审批）。5.7.3 正常生产过程中，经检验员判定存在质量隐患的产品，生产部负责收集和标识，检验员 发起产品质量评审，价值大于 500 元的应提交公司副总审批）。5.7.4 进料过程中发现的不合格品，由进料检验员填写“质量异常单”，报质量评审后，分发 生产部、市场部，按评审进行处置。若生产急需，市场部和生产部可填写“让步接收申请单” 申请特采，经生产部、市场部、质量共同评审、公司副总批准后才能入库。5.7.5 针对不合格品来源的处理。不合格品来源处理办法“首检通过前调试生产的产品”评审次数大于5次，每次对生产部调试人员罚款30元“员工或班长私自调整工艺生 产的产品”评审产品充公当月评申次数大于2次，对责任部门罚款200兀，另提父纠正预 防措施报告。“未按作业指导书要求操作生 产的产品”评审产品生产单价下降20%,当月评申次数大于2次，对责任部门罚款100兀，另提父纠正预 防措施报告“因员工修边不当或自检不到 位造成的评审产品”生产单价下降20%当月评申次数大于5次，对责任部门罚款50兀，另提父纠正预防 措施报告“供应商交付不合格品”根据“质量技术协议”对供应商进行处理。5.8混装、数量偏差、标识异常5.8.1 从生产到交付到顾客装配，整个过程中若发现混装（左右混装、不同产品混装等）、数 量偏差（多数、多数），数量在2件以内，对责任人进行警告；数量2件W10件，每次罚款 20元；数量10件，每次罚款30元，另根据损失情况（售后费用、翻库费用等）向相关责任 人索赔，并要求责任部门在 3 日内提交纠正预防措施。5.8.2从生产到交付到顾客装配完成，整个过程中若发现产品标识错误，每次对责任人罚款20 元，另根据损失情况（售后费用、翻库费用等）向相关责任人索赔。5.8.3 供方来料出现混装、数量偏差、标识异常，按“质量技术协议”处理。5.8.4 混装、数量偏差、标识异常责任人划分： 未入库产品：责任部门为制造部门 已入库产品：未拼箱，责任部门为制造部门；已拼箱，责任部门为库房。5.9 质量事故5.9.1 事故损失的计算方法质量事故损失-设备成本（固定）+材料成本（浮动）+人工费用（固定）+外部质量成本（浮动）+后期影响的 风险费（不固定）。设备成本（以小时为 计算依据）：机台型号460JDEVA400BEVA250BMA200MA160EVA160BN140成本（元）76.9705045.545.54340机台型号联塑125TN110MA120J80E成本（元）36.93736.934.5材料成本（根据市场 价格计算）材料成本=可回用材料成本+不可回用材料成本1、可回用材料成本=新料价格*10%,2、不可回用材料成本=新料价格-回料价格人工成本按每人12小时120元计算，即每小时10元/人，具体根据产品定贝数计算。外部质量成本包括顾客现场处理的人工费用、运输费用、售后费用、返工返修时产生的报废品等。5.9.3 针对质量事故的处理责任划分 事故类 型-直接责任人间接责任人直接主管部门主管一般事故罚款50元罚款30元重大质量事故罚款100元罚款50元罚款50元特大质量事故罚款200元罚款100元罚款50元罚款30元1、另根据损失情况酌情向责任人索赔。2、若事故造成顾客对我司涉及供应商等级降级、产品停线、停止新产品投标资格 等，并承担巨额处罚。1、出现质量事故后，责任部门必须在3日内提交纠正预防措施计划。备注2、若事故本身性质恶劣（如，产品质量问题非常明显的、老事故重复出现等）,处理金额加倍。5.9.4 整改节点要求（1）责任部门根据整改要求（质量问题整改跟踪表、不符合项报告、纠正预防措施、8D、供应商问题解决报告），组织相关人员进行原因并制定整改措施，在规定的时间节点提交整改计划并实施整改，质量部根据验证效果确定不合格项是否关闭，并在每月底对整改计划实施情况进行清理。（2）对不能在节点内完成的整改，责任部门应在整改要求发出后1 日内与质量部进行沟通，修订节点要求；对质量审核后退回的整改计划，应重新设定时间节点，责任部门在规定的节点内重新提交整改计划。（3）若超过时间节点（小于等于3天）未提交整改计划，每次对责任部门罚款20元；超过时间 节点（大于3天）未提交整改计划，每次对责任部门罚款50元。（4）若同一问题的整改计划经质量多次审核不合格，退回次数超3次，对责任部门罚款50元； 退回次数超过5次，对责任部门罚款100元。（5）供应商来料问题的整改，由配套负责跟踪整改进度，已到客户端产品由质量负责进行跟踪，若未在规定的时间节点内提交整改计划或完成整改，按以上规定对“质量技术协议”进行处罚。6.对质量管控过程中出现的管控失误，按失误程度对责任部门进行处罚教育。考核项目处罚标准责任划分同批产品，因同一原因返工返工2次罚款10元生产部门返工23次罚款15元错检错检数量W20件罚款10元/次错检数量20件罚款15元/次漏检漏检数量W10件罚款15元/次漏检数量10件罚款20元/次严重缺料、扭曲变形和浇口未修的产品漏检，按上述标准的双 倍进行处罚。混装（左右、不同产品）混装数量W3件警告1次未入库/已入库 未拼箱产品-制 造部门；已入库 拼相产品-库房。3件混装数量V3件罚款15元/次混装数量20件罚款20元/次数量偏差（多数、少数）数量偏差W