煤矿存货管理办法
7页1、本word文档可编辑修改煤矿存货管理办法第一章总则第一条根据集团公司及古书院矿全面预算管理办法的有关规定,为优化资源配置,提高企业资产运营效率,明确存货管理的责任、权力、义务,规范存货管理程序,结合我矿生产经营实际情况,充分利用现有各类存货,有效发挥存货的效能,制定本办法。第二条本办法适用于全矿各单位。第三条存货管理主要包括各种库存物资、库存煤、库存材料、库存配件、在途物资、材料价差。第四条存货管理的职责划分(一)为强化存货管理,提高存货的利用率,加强存货管理工作的统一领导和协调,成立存货管理领导组。组长:经营副矿长常务副组长:生产副矿长、机电副矿长、后勤副矿长副组长:其他副矿级领导成员:计划财务部、物资供应管理部、机电管理部、生产管理部、审计监察科、矿办公室、各基层单位负责人。(二)领导组的工作职责1负责全矿存货管理的全面工作。2负责审批按规定购入需用的各项存货,监督各单位存货使用管理情况。3负责全矿存货的报废及处置工作。(三)相关部室的职责划分1计划财务部负责对全矿存货进行全面管理;负责物资供应管理部、机电管理部存货的清查工作;负责全矿在途物资、材料价差核算工作;负责存货报废审批工
2、作;对全矿各类存货定额完成情况进行汇总统计及考核,参与存货使用效果评价,参与基层区队库存材料清查工作。2机电管理部负责全矿存货中的库存配件、在途配件、委托加工配件,配件价差及库存专用工具的日常管理工作,负责分管范围内回收与复用存货日常管理工作,参与基层区队库存材料清查工作。3物资供应管理部负责存货中的库存材料、在途材料、委托加工材料及材料价差的管理,负责分管范围内回收与复用存货日常管理工作,参与基层区队库存材料清查工作。4生产管理部负责全矿生产单位材料、配件的管理,负责基层单位库存材料监督检查及日常管理工作,负责修旧利废及回收与复用存货日常管理工作,负责库存煤的管理。参与物资供应管理部、机电管理部存货的清查工作。6机修工区负责分管范围内的回收与复用存货日常管理工作。7各基层区队及矿内部核算单位,负责本单位存货的管理工作。8审计监察科负责对全矿存货管理工作进行监督,负责存货利用效果评价。参与全矿各单位存货的清查工作。9矿办公室负责全矿存货定额完成情况的考核。第二章存货管理的具体要求第五条各类存货坚持谁使用、谁主管、谁负责的原则。第六条存货主管部门负责制定出本部门分管存货的管理办法,每年根
3、据本年度存货定额制定降储措施,并严格执行。已报废的存货必须做到帐实相符,回收的废旧存货及可周转复用材料按规定建帐管理,严格按相关文件规定进行处置;负责分管范围内存货的日常管理。关注我 实时更新 最新资料第七条存货主管单位对本单位分管的存货进行分类,按规定设帐、建卡,做到帐、卡、物相符。第八条存货管理(包括库存煤、库存材料、配件、在途物资、专用工具、基层核算单位库存物资)在保证生产需要的前提下,各存货主管部门要严格实行存货定额管理。(一)库存材料、配件、专用工具及各基层核算单位库存物资从采购计划的确定,到材料、配件的收、支、存管理,严格执行古书院矿自主招标管理办法古书院矿材料、配件预算管理办法古书院矿物资回收与复用管理办法等相关规定,执行交旧领新制度。各基层区队,严格按规定执行存货领用签字制度,随时掌握存货流向,杜绝非生产使用及人为流失,努力降低存货储备,加速资金周转。(二)存货管理施行网络控制储备量,物资供应管理部、机电管理部要严格施行A、B、C管理办法进行管理,核定各类物资的最高存储量和最低存储量,将核定最高最低存储量通过网络平台加强控制,对已超过最高存储量的物资,仓库保管人员有权拒
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