食品安全、质量、环境管理体系一体化内审通用检查表
81页1、食品安全、质量、环境一体化管理体系审核通用检查表(适合各部门)受审核部门:编制/日期:批准/日期:审核准则:ISO 22000,ISO 9001,ISO 14001、体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO 9001条款ISO 14001条款ISO 22000条款提问文件查阅现场检查4.2.1总则4.2.1总则4.4.4文件4.2.1总则组织是否有文件化的管理体系?相关文件是否齐全,文件是书面形式还是电子形式?与管理体系相关的文件有多少,是否符合标准的要求?与受审核部门相关的文件有多少?组织结构图、管理方针、目标、三同时报告等是否保存完好?现有文件能否确保综合管理体系的有效建立、实施和更新?电子形式文件的使用是否有效? 检查有无ISO 22000、ISO 9001、ISO 14001要求形成文件的程序和记录?有无3个标准要求形成文件的程序和记录?一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?查询相关文件的途径有无规定查询相关文件的途径?文件是否便于查阅?1续表一体化管理体系要求检查内容是否适用
2、参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO 9001条款ISO 14001条款ISO 22000条款提问文件查阅现场检查4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册4.4.4文件4.2.1总则管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO 9001标准有剪裁细节说明是否合理?管理手册是否包括管理体系的范围?管理手册是否包括任何剪裁的细节说明?剪裁是否合理?管理手册是否引用或包括程序文件?管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述?手册和程序是否相互协调?是否有可操作性?管理手册的控制情况手册的发放、更改是否符合文件控制要求?4.2.2文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.2.2文件控制制定的文件控制程序是否符合要求?文件控制程序内容是否完整?是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?程序文件是否为有效版本?外来文件(如标准)是否包括在控制范围之内?是否规定了文件的保管办法?是否规定了适时和定期评审文件的有效性?对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?是否规定了失效文件的处置、管理办法?续表一体化管理体系要求检查内容是
3、否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO 9001条款ISO 14001条款ISO 22000条款提问文件查阅现场检查4.2.2文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.2.2文件控制文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况所有文件是否字迹清楚?所有文件标识是否明确?文件发布前是否得到授权人的批准?所有文件是否均注明制定或修订日期?文件修改后是否重新批准?识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求?使用处是否都使用适应文件的有效版本?文件的查找是否方便?文件的保管是否有效?外来文件的控制是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定?执行的如何?作废文件的管理是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用?续表一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录一体化条款ISO 9001条款ISO 14001条款ISO 22000条款提问文件查阅现场检查4.4.2记录控制4.4.2记录控制4.5.4记录控制4.2.3记录控制是否有对记录进行管理的程序?程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、
《食品安全、质量、环境管理体系一体化内审通用检查表》由会员鲁**分享,可在线阅读,更多相关《食品安全、质量、环境管理体系一体化内审通用检查表》请在金锄头文库上搜索。
自流平地面工程技术规程-(13年版)
房地产开发企业土增清算中的注意事项
石家庄某学校方案
巴朗精品试用报告-中国第一商务男真皮时尚手抓包
中央空调约克冷水机组工作原理
循环水管道制作施工方案
党组织如何在学校管理中发挥作用
高速公路施工工程概况
人才供需的突出矛盾(保险行业对人才的需求状况)
报警探测器地接线方式
农村危险房屋鉴定技术导则
高中走班指导方案走班管理方案
高级托福教师岗位职责范本
VMware workstation虚拟机教程
求职信中需要避免的28个错误.doc
小学总务处岗位职责
浅析美国贸易简讯
五四青年节演讲策划方案
2023年电大混凝土结构设计形成性考核册部分答案
人事部工作计划参考范文(五篇).doc
2022-09-08 43页
2023-06-12 19页
2023-09-13 32页
2022-12-14 21页
2023-02-17 8页
2023-08-14 20页
2022-12-26 41页
2022-09-02 35页
2023-03-17 24页
2023-03-05 12页