库房管理制度
9页1、贵安新区新特电动汽车工业仓库入出库管理制度 目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。范围仓库工作人员职责1 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;2 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;3 采购部、设计部、质量部、工程技术部共同负责废弃物品处理工作;4 工程技术部对物料的检验和不良品处置方式的确定;验收及保管1 物资的验收入库仓库管理制度1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。1.2 对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。1.3 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。a) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。b) 与要求不符合的采购物资。1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填入库单。2 物资保管仓库管理制度2.1 物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途
2、分类分区码放,做到二齐、三清、四号定位。a) 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。b) 三清:材料清、数量清、规格标识清。c) 四号定位:按区、按排、按架、按位定位。2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。3 物资的领发仓库管理制度3.1库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。3.2 库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。3.3 领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。3.5以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。4 物资退库仓库管理制度4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。4.2废品物资退库,库管员根据废品损失报告单进行查验后,入库
3、并做好记录和标识。1中央仓库管理规定 1.1仓库主要的作业分为入库、出库、送货、保管四大部分。1.1.1入库按照送货单清点好原材料数量,检查质量、品牌是否相符、包装是否完整,记录好生产日期,发现有异常情况拒绝入库并向你的主管汇报,检验合格后,方可办理入库手续,开具入库单,登记进销存帐或录入ERP系统;保存好原始单据。1.1.2出库根据各分店主管签字审核通过的领料单或报货单照单发货,并让送货人员签字确认,并把签好字的原始单据整理保管好,交给财务,他们要做帐及成本核算。1.1.3送货 发货与送货不能同一人,在确认送货单数量后签字,及时把配发好的原材料送到各试制车间,试制负责人对质量、数量确认并在送货单上签字,然后把仓库联单据返回中央仓库保存。1.1.4保管合理安排仓库库容,给每种物料贴上明确的标签,做到先进先出,了解采取合理的保护措施,防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点仓库,检查帐、物是否相符,如果不是,要找出原因(收发错误,合理损耗等等),做一张盘点盈亏汇总表,汇报给上级,上级签字认可后方可更改账面数字,以做到帐卡物相符。1.2物料收货及入库1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程
4、”中有关“收货确认单”的流程进行作业。1.2.2 采购将“送货”给到仓库后,仓库人员需要将货物放到仓库内部,不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外,下班后必须将货物检查放在仓库内部。1.2.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”,没有时需要追查,直到拿到单据为止,并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。1.2.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述,以避免出错。1.2.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时,如发现如送货总单上的数量不符,应找相应采购签字确认,由采购联络处理数量问题。1.2.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在2小时内进行整理归位。1.2.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数,进行“入库单”入库信息的统计,点数入库。1.2.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料,以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认,且需要将良品和不良品进行
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