医院风险流程图.doc
28页1、乌市医院廉洁风险防控权力运行流程图一、 资金管理权(一)资金报销流程图资金使用权人 (注明款项的用途、金额、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明)器械科分管院长审批总务科分管院长审批药剂科分管院长审批其它部门分管院长审批风险点财务科复核 不合规合规会计审批院长批准、签名确认退单出纳支付现金或转账风险点(二)资金使用审批流程图资金使用权人 (注明款项的用途、金额、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明)预算内1000元以下由职能部门审批预算内1000至1万元以下由分管院长审批预算内1万元至10万元、预算外10万元以下由院长审批10万元以上由班子会议讨论风险点职能部门执行风险点5000元以上购置项目 由审计科进行内审职能部门按相关规定决定进行直接采购或招投标采购 审核是否计划批量支付风险点计划付款非计划付款财务科复核,会计师审批分管院长及相关职能部门负责人共同讨论,纪检小组监督支付现金或转账院长签名批准风险防范:完善制度,明确职责,加强监督,责任追究。依据:经费开支审批制度二、基建工程项目管理权(一)、新建项目基建工程招投标流程图班子会研究立项办公室报政府规划部门批准院内公开招标
2、代理公司,由有资质的招投标公司代理招投标风险点纪检小组监督监督基地监督风险点公开发标,公开招标 招标结果公示公示 发中标通知书风险点及时公开工程预、决算及审计结果 (二)、房屋维修工程管理流程图科室提出维修申请风险点风险点总务科现场查看,提出维修方案、预算及审计预算内1至10万元及预算外10万元以下由院长审批,10万元以上由班子会讨论预算内1000至1万元以下分管院长审批预算内1000元以下由职能科室审批 风险点10万元以下院内审计50万元以上公开招标1050万元院内招标签合同 施工 质量监管风险点组织验收 结算 资料归档风险防范:完善制度建设,严格工作程序和审核,加强风险防范教育,加强监督,落实责任追究,重大事项提交班子会讨论决定。三、 设备、物资、耗材采购权(一)设备、物资、低值耗材采购流程图使用科室提出购买申请 风险点职能科室审查风险点风险点 预算内1至10万元及预算外10万元以下由院长审批10万元以上由班子会讨论预算内1000至1万元以下分管院长审批预算内1000元以下由职能科室审批风险点征求使用科室意见,制定技术参数单件5万元以下或多件10万元以下院内审计单件5万元以上或多件
3、10万元以上公开招标 制定标书,发布公告收取、审查、保存供货商的营业执照、销售许可证、产品注册证等 纪检监督开标评标,确定中标供货单位 风险点风险点签定合同和诚信承诺书 安装调试,组织验收,严把质量关,办理入、出库,手续合法,账目清楚(二)高值医用耗材采购流程图使用科室提出购买申请 风险点职能科室审查风险点风险点 10万元以上由班子会讨论预算内1至10万元及预算外10万元以下由院长审批预算内1000至1万元以下分管院长审批预算内1000元以下由职能科室审批风险点征求使用科室意见,制定技术参数按公开招标采购按审计价格后采购按已公开招标目录价格采购按卫生部高值医用耗材集中采购目录价格采购 制定标书,发布公告收取、审查、保存供货商的营业执照、销售许可证、产品注册证等 开标评标,确定中标供货单位纪检监督 风险点风险点签定合同和诚信承诺书 特殊情况经同意后先使用后按要求办理入、出库组织验收,交科室使用,术后按要求办理入、出库风险防范:完善制度建设,严格审核,加强教育和监督,落实责任追究。 四、药品采购权(一)一般药品采购流程药管员根据我院药品目录、药品使用情况及库存量制定采购计划风险点采购员对采
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