医院风险流程图.doc

乌市医院廉洁风险防控权力运行流程图一、 资金管理权（一）资金报销流程图资金使用权人 （注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明）器械科分管院长审批总务科分管院长审批药剂科分管院长审批其它部门分管院长审批风险点财务科复核 不合规合规会计审批院长批准、签名确认退单出纳支付现金或转账风险点（二）资金使用审批流程图资金使用权人 （注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明）预算内1000元以下由职能部门审批预算内1000至1万元以下由分管院长审批预算内1万元至10万元、预算外10万元以下由院长审批10万元以上由班子会议讨论风险点职能部门执行风险点5000元以上购置项目 由审计科进行内审职能部门按相关规定决定进行直接采购或招投标采购 审核是否计划批量支付风险点计划付款非计划付款财务科复核，会计师审批分管院长及相关职能部门负责人共同讨论，纪检小组监督支付现金或转账院长签名批准风险防范：完善制度，明确职责，加强监督，责任追究。依据：经费开支审批制度二、基建工程项目管理权（一）、新建项目基建工程招投标流程图班子会研究立项办公室报政府规划部门批准院内公开招标代理公司，由有资质的招投标公司代理招投标风险点纪检小组监督监督基地监督风险点公开发标，公开招标 招标结果公示公示 发中标通知书风险点及时公开工程预、决算及审计结果 （二）、房屋维修工程管理流程图科室提出维修申请风险点风险点总务科现场查看，提出维修方案、预算及审计预算内1至10万元及预算外10万元以下由院长审批，10万元以上由班子会讨论预算内1000至1万元以下分管院长审批预算内1000元以下由职能科室审批 风险点10万元以下院内审计50万元以上公开招标1050万元院内招标签合同 施工 质量监管风险点组织验收 结算 资料归档风险防范：完善制度建设，严格工作程序和审核，加强风险防范教育，加强监督，落实责任追究，重大事项提交班子会讨论决定。三、 设备、物资、耗材采购权（一）设备、物资、低值耗材采购流程图使用科室提出购买申请 风险点职能科室审查风险点风险点 预算内1至10万元及预算外10万元以下由院长审批10万元以上由班子会讨论预算内1000至1万元以下分管院长审批预算内1000元以下由职能科室审批风险点征求使用科室意见，制定技术参数单件5万元以下或多件10万元以下院内审计单件5万元以上或多件10万元以上公开招标 制定标书，发布公告收取、审查、保存供货商的营业执照、销售许可证、产品注册证等 纪检监督开标评标，确定中标供货单位 风险点风险点签定合同和诚信承诺书 安装调试，组织验收，严把质量关，办理入、出库，手续合法，账目清楚（二）高值医用耗材采购流程图使用科室提出购买申请 风险点职能科室审查风险点风险点 10万元以上由班子会讨论预算内1至10万元及预算外10万元以下由院长审批预算内1000至1万元以下分管院长审批预算内1000元以下由职能科室审批风险点征求使用科室意见，制定技术参数按公开招标采购按审计价格后采购按已公开招标目录价格采购按卫生部高值医用耗材集中采购目录价格采购 制定标书，发布公告收取、审查、保存供货商的营业执照、销售许可证、产品注册证等 开标评标，确定中标供货单位纪检监督 风险点风险点签定合同和诚信承诺书 特殊情况经同意后先使用后按要求办理入、出库组织验收，交科室使用，术后按要求办理入、出库风险防范：完善制度建设，严格审核，加强教育和监督，落实责任追究。 四、药品采购权（一）一般药品采购流程药管员根据我院药品目录、药品使用情况及库存量制定采购计划风险点采购员对采购计划进行核查、修订医院内部审核药剂科主任审批风险点分管院长审批风险点采购员网上发送计划主管院长审批供应商网上接收订单供应商送货药库验收员按程序验收，合格后入库药库保管员在网上做到货确认（二）科室特殊用药（临时用药）申请采购流程图临床科室医务人员填写科室特殊用药（临时用药）申请表，科室主任审批同意药事委员会作出意见风险点药剂科主任审批风险点药事管理委员会主任审批风险点药品采购员发送计划到货后药房人员通知临床科室取药备注：紧急情况下可通过电话审批，采购员采购药品后24小时内补办相关手续（三）患者特殊用药（临时采购）申请采购流程图临床科室医务人员填写患者特殊用药（临时采购）申请表，经患者知情同意，科室主任批准风险点药剂科负责人对申请药品作出意见药事管理委员会作出意见药剂科主任审批风险点药事管理委员会主任审批风险点药品采购员发送计划到货后药房人员通知临床科室人员取药备注：紧急情况下可通过电话审批，采购员采购药品后24小时内补办相关手续药剂科、临床科室、医务科、护理部共同确定临床科室备用药品目录（基数药品、公用药品、麻醉及精神药品等）（四）临床科室备用药品管理流程按照临床科室领用药品管理办法，科室指派专人从药剂科领取药品风险点核对领回药品（包括药品名称、数量、规格、批号、包装等），检查药品外观质量。合格后，按各药品储存要求分区摆放，并登记入账使用时进行登记。麻醉及精神药品、高危药品按相关管理办法执行风险点科室专人负责备用药品管理。每月清点，确保药品质量，做到账物相符风险点护理部定期对科室备用药品进行检查（检查药品品种、数量是否账物相符，麻醉及精神药品、高危药品管理是否符合规定，药品储存是否符合要求，有无过期变质药品等）护理部将检查结果反馈临床科室和职能管理部门 （五）新药申请审批流程药品商家业务代表凭身份证明和介绍信到药学部临床药学室提出申请临床药学室审核相关材料药学部质量管理小组审核风险点风险点临床科室主任同意风险点药事管理与药物治疗学委员会成员对拟进品种进行审核，纪检人员督察投票通过的新药，在药讯上公布公示医院与药品供应商签订采购协议药品供应室按一般药品采购流程进行采购 风险防范：完善制度建设，严格岗位操作和审批，加强风险防范教育，加强监管，账目清楚，认真落实院内处方点评及预警，抓好质量管理和考评，严格责任追究。依据：医院药剂工作制度第一章第五节新药引进制度五、处方管理权（处方权管理流程图）门诊医生工作站分 诊挂 号用药处方检查申请化验申请手术申请门诊收费医生开具处方 风险点 取化验报告取检查报告出院药房取药风险防范：完善制度，加强监管，定期开展处方点评，实行责任追究。依据：1、医院工作制度汇编第三篇医疗工作制度2、医院处方权申请及审批制度六、药品使用监督管理权（药品使用与管理流程图）临床医生开医嘱风险点药学部药师审方、发药定期开展药品使用动态监测，将结果及时报医务部每月开展处方点评，将开具不合格处方医生名单报医务部公示医务部每月公示全院药品使用金额前10名药品及使用量第1名科室名单医务部每季度公示全院门急诊、住院患者抗菌药物使用率，I类切口抗菌药物预防使用率，抗菌药物使用金额、使用量前十名药品，抗菌药物使用金额、使用量前十位医生名单公示医院按照缺陷管理办法、绩效考核办法等进行经济处罚；院领导、医务部对违反使用药品规定的科室主任及个人进行约谈，责令整改。 风险防范：完善制度，加强监管，定期开展处方点评，实行责任分析原因，加强监控，持续改进追究。依据：抗菌药物管理工作制度（附院2012141号）、海医附院药品用量动态监测及超常预警制度、海医附院处方点评制度七、设备、物资维修权（医疗设备、器械、仪器和电梯、空调、电视等维