公司基础管理类检查表
6页1、 XXXX化工有限公司基础管理类检查表目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使公司符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查,查出不符合项。对查出问题及时处理,暂时无法处理得应采取有效的预防措施,并立即向公司领导汇报。内容见检查项目检查时间计划每季度检查一次检查人序号检查项目检查标准检查方法及依据检查评价是否符合存在问题整改要求1安全管理机构、制度及安全生产责任制公司应当依法设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要,专职安全管理人员证件是否及时完成复审。安全生产法第 19 条危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第12条查相关记录、人员证件2安全管理机构、制度及安全生产责任制建立、健全安全生产责任制度,包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。危险化学品安全管理条例第 4
2、条山东省生产经营单位安全生产主体责任规定311号令第六条危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第 13 条查制度汇编3安全管理机构、制度及安全生产责任制公司应建立安全生产责任制考核机制,对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核,予以奖惩。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ 30132008)查考核记录4安全管理机构、制度及安全生产责任制公司应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况,制定完善下列主要安全生产规章制度:1.安全生产例会等安全生产会议制度;2.安全投入保障制度;3.安全生产奖惩制度;4.安全培训教育制度;5.领导干部带班管理制度;6.特种作业人员管理制度;7.安全检查和隐患排查治理制度;8.重大危险源评估和安全管理制度;9.变更管理制度;10.应急管理制度;11.安全事故或者重大事件管理制度;12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度;13.工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度;14.动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度;15.危险化学品安全管理制度;16.职业健康相关
3、管理制度;17.劳动防护用品使用维护管理制度;18.承包商管理制度;19.安全管理制度及操作规程定期修订制度。安全生产法第 17 条危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法(国家安全监管总局令第 41 号)第 14 条查制度汇编5安全生产费用的提取、使用公司应当按照国家规定提取与安全生产有关的费用,并保证安全生产所必须的资金投入。危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取:1.营业收入不超过 1000 万元的,按照 4%提取;2.营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分,按照 2%提取;3.营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分,按照 0.5%提取;4.营业收入超过 10 亿元的部分,按照 0.2%提取。安全生产法第 18 条危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法(国家安全监管总局令第 41 号)第 17 条企业安全生产费用提取和使用管理办法第 8 条查安全生产费用提取记录6安全生产费用的提取、使用公司应按照规定的安全生产费用使用范围,合理使用安全生产费用,建立安全生产费用台账。安全生产的费用应当按照以下范围使用:1.完善、
4、改造和维护安全防护设施设备支出;2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出;3.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;4.安全生产检查、评价(不包括新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出;5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;6.安全生产宣传、教育、培训支出;7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出;安全设施及特种设备检测检验支出;8.其他与安全生产直接相关的支出。危险化学品从业单位安全标准 化通用规范(AQ30132008)企业安全生产费用提取和使 用管理办法第 20 条查安全生产费用台账7安全培训教育管理公司应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能。从业人员应当接受教育和培训,考核合格后上岗作业;对有资格要求的岗位,应当配备依法取得相应资格的人员。安全生产法第 21 条生产经营单位安全培训规定第 4 条危险化学品安全管理条例第 4 条查培训记录、特殊操作证件8安全培训教育管理公司主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安
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