合规性管理程序全
10页1、合规性管理程序ISO9001/ISO14001/IATF16949 程序35原创2022-05-29 00:24无知者碎语1.目的1.1 为有效控制环境因素、危险源,职业病危害因素,保证环境、职业健康安全(全文同)目标、指标的实现且符合法律、法规及标准和其它要求;1.2 规定如何对公司应当遵循的适用环境和职业安全健康(职业病危害,以下同)等方面的法律、法规、标准及相关要求的履行情况定期进行符合性、检查;1.3 确保及时发现管理体系运行中在合规性方面存在的问题;1.4 持续实现和保持方针中对守法的承诺。2.适用范围2.1 环境管理体系正式运行后,对所有适用的法律法规、标准和相关要求的评价;在环境管理体系未正式运行前,对国家或地方法律法规规定的法律法规、标准和相关要求的评价;2.2 职业健康安全体系正式运行后,对所有适用的法律法规、标准和相关要求的评价;在职业健康安全管理体系正式运行前,国家或地方法律法规规定的法律法规、标准和相关要求的评价;2.3 与职业病危害相关的国家或地方法律法规、标准和要求的评价;2.4 涉及体系运行的各部门及公司有关的产品、活动和服务过程。3.职责3.1 本程序由
2、系统督导部制订、管理者代表审核、总经理批准后生效。3.2 商务部:负责识别、确认客户在法律法规及其它要求。3.3 采购课:负责通过供应商获得行业在法律法规及其它要求的信息,并转交系统督导部。3.4 品保部:负责在商务部的基础上进一步识别、确认客户在法律法规及其它要求。3.5 研发部:负责掌握行业上法律法规及其它要求。3.6 系统督导部:负责合规性评价的工作,并将评价的结论进行记录,并形成文件。3.7 行政人事部:负责相关的法律、法规的宣传、贯彻。3.8 管理者代表:负责组织合规性评价活动。4.标准应用与定义4.1 标准引用4.1.1 IATF16949:2016(覆盖 ISO9001:2015)标准之条款:8.6.5;4.1.2 ISO14001:2015 标准之条款:6.1.3;4.1.3 ISO45001:2018 标准之条款:9.1.2。4.2 定义4.2.1 合规性评价:企业或者组织为了履行遵守法律法规要求的承诺,建立、实施并保持一个或多个程序,以定期评价对适用法律法规的遵循情况的一项管理措施。4.2.2 合规性评价操作中应遵循的原则:4.2.2.1 客观公正原则。评价人员应当
3、在没有偏见和最小主观判断情形下,按照评价方案,基于明确定义的评价方法和过程,实施评价活动。4.2.2.2 充分性原则。评价活动要保证必需的广度和深度。4.2.2.3 经济性原则。评价活动应尽可能降低成本,减少投入。基于评价成本和工作复杂性,鼓励合规工作部分使用已有评价结果。4.2.3 合规义务 compliance obligations注 1:合规义务是与环境管理体系相关的。注 2:合规义务可能来自于强制性要求,例如:适用的法律和法规,或来自于自愿性承诺,例如:组织的和行业的标准、合同规定、操作规程、与社团或非政府组织间的协议。5.程序5.1 合规性评价的方式和频次5.1.1 合规性评价的方式5.1.1.1 针对合规性工作由系统督导部进行专门的评价,5.1.1.2 可将合规性评价按照评价内容的特点,分成多次不同的专项内容来实施,如针对不同的环境和危险影响类别的法律、法规、标准及要求等。5.1.2 合规性评价的频次5.1.2.1 公司至少每年进行一次合规性评价。5.1.2.2 当出现下列情况之一时,可增加合规性评价频次:a 当组织机构、产品范围、资源配置、公司经营地址变更且法律法规环境
4、随之发生变化等发生重大变化时;b 发生重大质量、环境、职业健康安全事故及有关质量(包括 HSF)、环境、职业健康安全问题的投诉;c 当法律法规、标准及其它要求发生变化时;d 当与某一标准的管理体系高度密切相关的法律法规修订时,如:ISO9001 与中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国食品安全法ISO14001 与中华人民共和国环境保护法ISO45001 与中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法5.1.3 合规性评价的内容5.1.3.1 合规性评价主要重点将关注最高管理层所做出的“守法承诺”是否得到了实施和保持;5.1.3.2 合规性评价的依据是 SP01-04法律法规管理程序中识别的适用于本公司环境因素、危险源及职业病危害因素的所有适用法律法规和其它要求,合规性评价时将依据每个适用法律法规和其它要求的适用条款,逐一验证其符合性;5.1.3.3 合规性评价时可以调阅有关证据性材料,如自测报告,统计数据,外部资格部门的监测报告等;5.1.3.4 合规性评价时可以采取巡视的方式,对重点现场进行实地检查,判断员工操作、基础设施的状况等方面是否满足法律法规
《合规性管理程序全》由会员赵****分享,可在线阅读,更多相关《合规性管理程序全》请在金锄头文库上搜索。
2024二建市政在线考核题库含答案全套
2024年5月河北考面试题及参考答案全套
2024年5月6日下午河北省考面试题及参考答案全套
2024年5月河北邯郸选调生面试题及参考答案全套
2024年5月青海省选调生面试题及参考答案全套
2024年4月山东省青岛市事业单位面试题及参考答案全套
2024年5月海南省考公务员面试题及参考答案全套
2024年建筑升降机考前押题卷含答案全套
数学知识 一次函数4类常见易错题专项训练全套
2024版海南建筑安全生产管理三类人员考试考前押题全套
2024年浙江省工程监理在线测试模拟题库全套
2024年中级注册安全工程师考试之近年真题、参考答案、详细解释全套
2024年陕西三类人员c类题库全套
冲刺2024中级注安师考试之历年真题、真题改编、参考答案全套
高考语文 古诗鉴赏语言风格题型专练全套
2024年中级安全工程师考试之历年真题及真题改编 附参考答案全套
综合布线系统施工方案 含测试 检测及验收全套
工贸企业职业病危害告知书全套
2024 建筑安全员 C 证考试题库答案全套
2024版福建省福州建筑行业安全员B证在线测试电子题库全套
2024-03-27 19页
2024-03-25 25页
2023-12-28 4页
2023-12-28 33页
2023-12-28 7页
2023-12-28 5页
2023-12-28 7页
2023-12-28 4页
2023-12-28 5页
2023-11-23 83页