目标、指标和方案管理程序全

1、目标、指标和方案管理程序ISO9001/ISO14001/IATF16949 程序291.目的1.1 明确环境管理物质目标及指标和削减计划的制定、评审、修订及宣传的方法；1.2 确定重大危险源控制的目标、指标和管理方案，以期达到重大危险源风险得到有效的消除或减少；1.3 确定职业病危害因素消除或减少的目标、指标与计划；1.4 依据公司的环境/职业健康安全方针和确定的重要环境因素、重大危险源和职业病危害因素，制定公司的环境/职业健康安全目标、指标及管理方案；1.5 实现对工伤事故、职业病和环境危害的预防和持续改进；1.6 获得最优化的环境和职业健康安全绩效。2.适用范围2.1 适用于管理体系中有关于重要环境因素的管理；2.2 适用于管理体系中职业健康与安全的重大危险源的控制；2.3 适用于职业病危害因素的控制；2.4 适用于产品中危害物质的控制。3.职责3.1 本程序由系统督导部制订、管理者代表审核、总经理批准后生效。3.2 系统督导部3.2.1 负责调查与重要环境因素、重大危险源和职业病危害因素相关的公司现状；3.2.2 负责识别行政执法机构的要求；3.2.3 负责识别并确定相关方（主

2、要指公司所在社区、客户）的要求；3.2.4 负责组织与重要环境因素、重大危险源和职业病危害因素相关的部门进行目标、指标的制定；3.2.5 负责与 3.2.4 所指的是相关部门制定管理方案；3.2.6 负责将经批准的目标、指标和管理方案发放至有关部门；3.2.7 负责监视管理方案的执行情况，如异常向管理者代表汇报；3.2.8 负责对目标、指标实现的绩效进行管理。3.3 环境健康安全委员会（简称 EHS 或环安委）3.3.1 环安委是公司环境/职业健康安全目标、指标和管理方案的主管部门；3.3.2 负责组织公司环境/职业健康安全目标、指标和管理方案的编制与评审、修订工作；3.3.3 环安委的日常工作由系统督导部负责。3.4 与重要环境因素、重大危险源和职业病危害因素相关的部门3.4.1 负责执行有害物质管理要求的实施；3.4.2 协助系统督导部参与制定相关的管理方案，实施并进行自我监督；3.4.3 负责分解落实公司下达的环境/职业健康安全目标、指标；3.4.4 负责组织实施本部门的管理方案。3.5 财务部负责相关资金款项的及时拨付。3.6 管理者代表3.6.1 负责管理有害物质目标及指标和

3、削减计划的审核；3.6.2 负责公司环境/职业健康安全目标、指标和重大环境/职业健康安全管理方案的审核。3.7 总经理3.7.1 负责批准目标、指标和管理方案；3.7.2 负责批准和提供经批准的管理方案所需要的资源。4.标准应用与定义4.1 标准引用4.1.1 IATF16949:2016(覆盖 ISO9001：2015)标准之条款：8.2.2.1、8.3.3.1f；4.1.2 ISO14001:2015 标准之条款：6.2；4.1.3 ISO45001:2018 标准之条款：6.2；4.1.4 QC080000:2017 标准之条款：4.2；4.1.5 SA8000:2014 标准之条款：3；4.2 定义4.2.1 目标Objective是指要实现的结果；换言之是受攻击的对象；4.2.1.1 注 1：目标可能是战略性的、战术性的或运行层面的；4.2.1.2 注 2：目标可能涉及不同的领域（例如：财务、健康与安全以及环境的目标），并能够应用于不同层面（例如：战略、组织范围、项目、产品、服务和过程）；4.2.1.3 注 3：目标可能以其他方式表达，例如：预期结果、目的、运行准则、环境目标

4、，或使用其它意思相近的词语，例如：指标等表达；4.2.1.4 如目标，“职业病发生事故为零”。4.2.2 指标Target是指衡量目标的单位或方法，或预期中预期达到的指数、规格、标准；4.2.2.1 指标是说明总体数量特征的概念；4.2.2.2 指标一般由指标名称和指标数值两部分组成，它体现了事物质的规定，即，性和量的规定性两个方面的特点；4.2.2.3 如要实现 4.2.1.4 之目标而制定的指标，a 指标 1：对存在职业健康危害的危险源检测，每年不少于 1 次b 指标 2：存在职业健康危害的岗位，员工佩戴劳保用品率 100%c 指标 3：存在职业健康危害的岗位员工体检率 100%；4.2.3 管理方案是指为实现并达成目标和指标而制定的可实施的措施，措施应包含如下4.2.3.1 规定组织的每一有关职能和层次实现目标和指标的职责；4.2.3.2 实现目标和指标的方法；4.2.3.3 实现目标和指标的时间表；4.2.3.4 如，为达成 4.2.2.3 的指标，所需要在达标管理方案上包含“相关文件、具体措施、资源需求、负责人、完成期 ”等进行描述，但不限于此；4.2.4 重大管理方案是指需

5、要投入的资源（如资金、物资、人力、时间）较大的项目，对公司整体环境职业健康安全绩效影响较大的管理方案。5.程序5.1 目标、指标制定原则5.1.1 符合相关的法律、法规及其他要求；5.1.2 能起到贯彻公司方针；5.1.3 充分考虑重要环境因素、重大危险源、职业病危害因素和环境危害物质的重要性和控制要求；5.1.4 考虑财务、运行、经营要求、技术等方面的可行性；5.1.5 能充分体现预防、消除（element）、替代（replace）、降低或减免或消减（reduce）、规避（aviod）的意识和持续改进；5.1.6 有关产品或服务销往国的法律法规和指令（如 RoHS、WEEE、REACH）；5.1.7 考虑相关方的观点和要求，尤其是行政执法机构的纠正要求和社区的抱怨；5.1.8 应尽可能量化并设定可客观评估的测量参数；5.1.9 目标和指标应经管理者代表审核，总经理批准。5.2 目标、指标和管理方案的制定5.2.1 环境管理物质5.2.1.1 品保部负责召集 HSPM 管理体系推进会议，结合本公司环境方针等政策、意图，根据下列事项进行综合考虑，制定出目标及指标；a 有关 ROHS 指令

6、，环境的法律、法规的要求事项；b 环境方针的要求事项；c 本公司的承诺事项；d 污染源评价结果的记录事项；e 来自环境情报的要求事项；5.2.1.2 消减计划执行 WI-106RoHS2.0 管理规定；5.2.1.3 所制定的环境管理物质目标及指标和削减计划，由品保部提交管理者代表审核，总经理根据本公司财务、运营及商业上的有关要求，对环境管理物质目标及指标和削减计划进行最终的批准；5.2.2 环境/职业健康安全（含职业病危害因素）5.2.2.1 系统督导部依 5.1 及已确定的重要环境因素、重大危险源和职业病危害因素，负责制定安全、环保、能源消耗类的目标、指标；5.2.2.2 系统督导部负责将各类目标、指标汇总后，每年年底以 RF-MP03-02-01【重要环境因素、重大危险源和职业病危害因素管理方案】的形式发放到相关部门；5.2.2-补充；管理方案5.2.2.3 主要内容，但不限于此a 需达到的目标；b 存在问题薄弱环节；c 确定完成时间和进度要求；d 确定责任部门的职责和权限；e 实施所需的资源。5.3 目标、指标和管理方案或削减计划的文件管理5.3.1 品保部将经批准的环境管理物

7、质的目标、指标和消减计划，交系统督导部备案，后，据此执行；5.3.2 鉴于本公司目前的实际，除执行中国 RoHS、欧盟 RoHS 及与此相关的法规和指令外，执行由客户提出并高于指令，故，暂不设立环境物质的消减计划，亦即执行本公司5.3.3 有关于环境物质的 WI-106RoHS2.0 管理规定；5.3.4 有关于重要环境因素、重大危险源和职业病危害因素制定的管理方案，由5.3.5 系统督导部分发至相关部门。5.4 目标、指标和管理方案或削减计划的评审/修订5.4.1 品保部主管每年在管理评审会议召开前，应依照如下情形的变化对环境物质的目标和指标进行评审和或修改5.4.1.1 有关指令（含环保相关的法律、法规）发现变化（无论是豁免抑或加严或物质增加）；5.4.1.2 产品销往国环境物质变化（无论是豁免抑或加严或物质增加）；5.4.1.3 审核（含第一二三方）结果；5.4.1.4 公司内外环境的变化；5.4.1.5 环境方针的变化；5.4.1.6 相关方（辖区行政执法机构和周边社区）的要求；5.4.1.7 环境管理物质目标、指标未达成时；5.4.1.8 环境管理物质目标及指标和削减计划修改

8、后，管理者代表应在适当的时间内对修改内容的适宜性进行审核；5.4.1.9 如无修改需求，则维持原目标、计划不变；可以不做评审记录；5.4.2 重要环境因素、重大危险源和职业病危害因素5.4.2.1 每年在召开管理拍摄会议前，应例行进行一次方针、目标、指标和管理方案评审；5.4.2.2 评审结果与原方针、目标、指标和管理方案有差异时，应将结果输入至RF-MP01-04-02【部门年度总结报告】中；5.4.2.3 如出现下列情形应对原方针、目标、指标和管理方案进行修订a 方针、目标、指标和管理方案存在不合理性或不适宜；b 法律、法规及其他要求发生变化；c 公司内外环境的变化；d 相关方（辖区行政执法机构和周边社区）的要求；e 发生与目标、指标和管理方案有关的意外事件；f 审核（含第一二三方）结果；g 目标、指标未达成时；h 公司认为有必要修改时；5.4.2.4 修改结果记录于 RF-MP03-02-01【重要环境因素、重大危险源和职业病危害因素管理方案】，5.4.2.5 修改后（即新版，以年份区分），经管理者代表审核、总经理批准后，发行。5.5 管理方案的实施5.5.1 依最新版本之 RF

9、-MP03-02-01【重要环境因素、重大危险源和职业病危害因素管理方案】，各部门按方案进行实施；5.5.2 执行管理方案时，如不能按时完成或不能正常实施时，责任部门应报告系统督导部，系统督导部不能解决时，逐级上报直至总经理；5.5.3 如出现前款 5.5.2 时，责任部门应调查原因或原因分析；5.5.4 系统督导部应对原因进行验证，以期找出事宜的措施，从而实现目标和指标的达成；5.5.5 系统督导部应组织人员进行每月例行使用 RF-MP02-10-20【环境健康安全（EHS）体系运行月检查表】，使用或验证如下格式进行监视运行、实施情况5.5.5.1 RF-MP02-10-04 化学品仓库检查记录5.5.5.2 RF-MP02-10-06 食堂卫生食品安全检查记录表5.5.5.3 RF-MP02-10-13 每月厂房安全卫生检查记录5.5.5.4 RF-MP02-10-14 电器电线等检查记录表5.5.5.5 RF-MP02-10-15 每月内部安全自查表5.5.5.6 RF-MP02-10-16 保安 24 小时巡更记录5.5.5.7 RF-MP02-10-18 劳动保护用品发放登记表5.5.5.8 RF-MP02-10-21 固体废弃物分类处理一览表5.5.5.9 RF-MP02-10-22 危险废物处置登记表5.5.6 发现异常系统督导部依 MP05-01纠正与预防措施管理程序之 5.2 决定是否发出纠正要求。5.6 记录要求5.6.1 执行 SP01-02记录控制程序。6.相关文件MP02-02 应急计划控制程序MP02-06 环境因素识别评价管理程

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