ISO9001质量管理体系二级文件内部审核控制程序
5页1、内部审核控制程序1目的每年定期对公司管理体系各过程进行内审,验证各过程是否符合公司一体化管理体系要求,一体化管理体系是否得到有效实施和运行。2 适用范围适用于内部审核活动的控制。3 职责3.1 体系负责人对内部质量、环境、职业健康安全审核负责策划。3.2 质量部及行政人事部 质量部负责ISO9001-2015体系的内审、行政人事部负责GB/T24001-2016、ISO45001:2018内审。 3.2.1 内部质量、环境、职业健康审核的组织和实施;3.2.2 编制年度内部质量环境、职业健康审核计划,并安排落实;3.2.3 组织内审员对纠正和预防措施进行跟踪验证。3.2.4 将内审报告提供给管理评审。3.3 内审组长负责:3.3.1 编制具体的审核活动计划表:包括审核的时间、部门、审核员;3.3.2 编制内审检查表,确定审核的范围;3.3.3 组织召开内审的初次会议;3.3.3 组织内审员进行客观公正内审;3.3.4 组织内审员讨论和开出不符合项、建议(观察)项;3.3.5 组织召开内审末次会议,编制内审报告。3.4 内审员3.4.1 根据审核项目表,客观公正审核,并记录;3.4.2
2、负责开出不符合项、建议(观察)项;3.4.3 负责跟踪和监督不符合项的纠正和纠正措施工作,对纠正和纠正措施工作以及结果进行验证和评价,是否符合质量管理体系的要求;3.5 行政人事部负责内审员的培训和资格管理。3.6 各部门配合完成审核活动,负责纠正和纠正措施的实施、要达到质量管理体系的要求;4. 内审的范围、频次、时间4.1 公司内审范围涵盖管理体系的全过程;4.2 内审工作原则上每年进行一次。当管理体系出现重大变更或产品的质量和服务、环境及职业健康安全出现重大问题、总经理要求进行局部内审时,可增加内审频次;4.3 内审时间一般安排在每年的第二季度,当管理体系发生重大变更时(换证、新增),经总经理批准可以调整,但内审的间隔时间不得超过一年;4.4 内审活动一般为一周。5. 内审的工作程序和相关要求5.1 每年年初质量部和行政人事部分别编制年度内部质量、环境和职业健康内部审核计划,经体系负责人批准发行;5.2 内审前一个月,质量部、行政人事部发出内审通知;5.3 内审前十天,质量部、行政人事部负责确定审核组内审人员(5-7人),并确定内审组长;5.4 内审员必须具有有效的内审员培训资格证
3、书,并熟悉管理体系的文件;5.5 内审组长按照职责组织内审,并保证内审过程符合管理体系的文件要求:5.5.1 内审组长主持内审首次会议,公布审核时间安排、内审员和对应的审核部门、审核范围。参加会议的人员包括各部经理、主管、内审员以及相关人员;参加会议人员须签到。时间不超过30分钟。5.5.2 内审员依据审核检查表逐项审核,采用交谈、查阅文件、现场查验等方法收集符合或不符合质量管理体系的客观证据;5.5.3 审核记录直接填写在审核检查表每个审核项目的对应位置,记录要具体,注明证据出处;5.5.4 审核中发现的不符合项在部门审核完成后,向审核组长汇报;5.5.5 各部门内审完成后,审核组长和审核员对不符合项进行沟通,确定不符合项和观察(建议项);5.5.6 内审组长主持内审召开末次会议,会议内容包括:内审活动的有效性;内审发现的符合性和不符合性以及不符合项的纠正与纠正措施的完成时间。同时征求各部门的意见和建议。参加人员与首次会议人员相同并签到;5.5.7各内审员向审核部门开具“内审不合格项报告”,确定纠正和纠正措施的完成时间,经被审核部门经理签字确认;5.5.8 受审核部门经理根据“内审不
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