行政部工作流程图(超全)
22页1、一、 行政部门工作流程图1、行政督办工作流程图时间/周期项目/外部公司集团其他部门本部门财务审批领导审批 答复已办催办规定节点已办 答复 未办催办规定节点未办 结束 复命或未完进行处分 上报 复命 开始下达督办任务2、行政费用控制工作流程时间/周期项目/外部公司集团其他部门本部门财务审批领导审批每月、每年 使用各项费用按月汇报项目公司确定行政费用目标各部门确定行政费用目标报销费用编制部门及项目公司费用台账购买发放物品 使用办公费按月度进行指标审核执行年度行政费用预算计划 结束分解行政费用目标 开始给予报销审核凭证审批审批3、固定资产盘点流程时间/周期项目/外部公司集团其他部门本部门财务审批领导审批年中、年终领导签批出盘点报告财务部门配合监盘通知项目公司根据要求进行盘点资产管理员配合重新采购重新采购重新采购重新采购重新采购 退货结束领导签批集团行政部出总盘点报告汇总项目公司盘点结果出盘点报告行政部核盘初盘规范盘点要求及统一盘点模式下发盘点通知开始 退货配合 提货或收货4、办公资产采买工作流程图时间/周期项目/外部公司集团其他部门本部门财务审批领导审批不定期 协议供货商 支持编制办公资产购
2、买申请单单开始收取审批完毕的申购单结束入库购买向财务部借款联系供货商进行比价、议价支持NO核准费用预算YESYES审核5、办公用品采买工作流程图时间/周期项目/外部公司集团其他部门本部门财务审批领导审批每月25日下发各部门部门经理签字确认各部门OA填写办公用品申报表结束验收样品与供应商洽谈价格制定办公用品采购计划库存量统计剩余入库收集汇总需求审核提报需求NOYES行政专员发放办公用品申报表 提货或收货经理审批时间/周期项目/外部公司集团其他部门本部门财务审批领导审批每月25日否重新采购重新采购重新采购重新采购重新采购重新采购退货 退货结束 报销费用记入台账入库开具入库证明审核是否合格 退货验收物品开始 提货或收货6、办公用品入库工作流程时间/周期项目/外部公司集团其他部门本部门财务审批领导审批确认签字填写物品领用单开始重新采购重新采购重新采购重新采购重新采购 退货结束发放物品确认登记信息 审核 退货 提货或收货7、办公用品领用工作流程时间/周期项目/外部公司集团其他部门本部门财务审批领导审批部门使用确认签字填写设备领用单开始重新采购重新采购重新采购重新采购重新采购 退货结束归还,检查部
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