智微智能:北京德恒律师事务所关于公司首次公开发行股票并上市的律师工作报告
176页1、北京德恒律师事务所关于深圳市智微智能科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的律师工作报告北京德恒律师事务所关于深圳市智微智能科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的律师工作报告北京德恒律师事务所DeHeng Law Offices北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033释义2第一部分引言6一、北京德恒律师事务所及经办律师简介6二、出具本律师工作报告的主要工作过程7三、声明事项9第二部分律师工作报告正文11一、本次发行上市的批准和授权11二、发行人本次发行上市的主体资格14三、本次发行上市的实质条件17四、发行人的设立24五、发行人的独立性29六、发行人的发起人、股东及实际控制人33七、发行人的股本及其演变过程42八、发行人的业务52九、关联交易及同业竞争57十、发行人的主要财产73十一、发行人的重大债权债务86十二、发行人重大资产变化及收购兼并92十三、发行人章程的制定与修改93十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作95十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化98十六、发行人
2、的税务102十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准110十八、发行人募集资金的运用113十九、发行人的业务发展目标117二十、诉讼、仲裁或行政处罚117二十一、对发行人招股说明书法律风险的评价119二十二、结论性意见119北京德恒律师事务所关于深圳市智微智能科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的律师工作报告释义在本律师工作报告内,除非文义另有所指,下列简称和词语具有下述含义:发行人、公司、智微 智能、股份有限公司指深圳市智微智能科技股份有限公司发行人前身、智微有 限指深圳市智微智能科技开发有限公司智微软件指深圳市智微智能软件开发有限公司,系发行人 之全资子公司新兆电指东莞市新兆电科技有限公司,系发行人之全资 子公司东莞智微指东莞市智微智能科技有限公司,系发行人之全 资子公司惠州智微指惠州市智微智能科技有限公司,系发行人之全 资子公司海宁智微指海宁市智微智能科技有限公司,系发行人之全 资子公司香港智微指智微智能(香港)有限公司,系发行人之全资 子公司智展投资指深圳智展投资合伙企业(有限合伙),系发行 人员工持股平台、发行人之股东智聚投资指深圳智聚投资合伙企业(有限合伙),系发行
3、 人员工持股平台、发行人之股东公司章程指发行人现行有效的深圳市智微智能科技股份 有限公司章程公司章程(草 案)指经发行人2021年4月24日召开的2021年第一 次临时股东大会通过的深圳市智微智能科技 股份有限公司章程(草案),该公司章程(草案)将于本次发行上市完成后施行发起人协议指深圳市智微智能科技股份有限公司(筹)发 起人协议股改审计报告指天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所为智微有限整体变更设立股份有限公司就其截 至2019年10月31日的财务报表进行审计并出 具的天健深审(2020) 59号审计报告股改验资报告指天健会计师事务所(特殊普通合伙)就智微有 限整体变更设立股份有限公司申请变更登记的 注册资本及其实收情况出具的天健验20203- 23号验资报告股改资产评估报 告指中瑞世联资产评估集团有限公司出具的中瑞评 报字2020第000189号深圳市智微智能科技 开发有限公司拟进行股份制改造所涉及其净资 产价值项目资产评估报告资产评估报告实收资本复核报 告指天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天 健验20213-31号实收资本复核报告申报审计报告指天健会计师事务所(特殊普通
4、合伙)为本次发 行上市对发行人2018年度、2019年度及2020 年度财务报表进行审计并出具的天健审20213-393号审计报告内部控制鉴证报 告指天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天 健审20213-394号关于深圳市智微智能 科技股份有限公司内部控制的鉴证报告纳税鉴证报告指天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天 健审20213-397号关于深圳市智微智能 科技股份有限公司最近三年主要税种纳税情况 的鉴证报告招股说明书指深圳市智微智能科技股份有限公司首次公开 发行股票招股说明书(申报稿)本律师工作报告、律 师工作报告指北京德恒律师事务所关于深圳市智微智能科 技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市 的律师工作报告法律意见指北京德恒律师事务所关于深圳市智微智能科 技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市 的法律意见公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法5-2-3北京德恒律师事务所关于深圳市智微智能科技股份有限公司申请首次公开发行股票并上市的律师工作报告管理办法指首次公开发行股票并上市管理办法股票上市规则指深圳证券交易所股票上市规则第12号规则指公开发行证券公司
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