34环境因素识别、评价管理管理程序(ISO9001-ISO14001)

1、 *有限公司文件编号HH-QEP-34版 本A0类别环境因素识别、评价管理程序生效日期2017-09-15程序文件页 次Page 7 of 7环境因素识别、评价管理程序制定部门制 定 / 日 期审核 / 日 期批准 / 日 期人力资源部文 件 发 行 栏采购部 PMC部 工程部 固态成型部 液态成型部 加工部 PIE部 品管部 物管部 人力资源部 设计&开发部 工模部 体系管理部 管理者代表 总经理修 改 履 历序号章节版 次制定或修改內容日 期1全部A0新版制定2017-09-07 1.0目的对公司在活动、产品或服务中能够控制和可望施加影响的环境因素进行识别，评价出重要的环境因素，并根据公司相关情况的变化及有关法律、法规和其他要求的变化，及时更新环境因素，实现对环境污染的预防和有效控制。2.0 适用范围适用于公司生产和服务活动中环境因素的识别、评价、更新和管理。3.0术语与定义3.1环境:组织运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人, 以及它们之间的相互关系。3.2环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.3重要环境因素：重要环境因

2、素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.4环境影响：全部或部分的组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。4.0权责4.1 人力资源部：负责组织环境因素的识别、评价活动及其管理。4.2 各部门：协助人力资源部进行本部门环境因素的识别、评价、控制活动。5.0程序内容5.1环境因素的识别范围5.1.1环境因素的识别范围为所有工作活动和服务中可控制和可能施加影响的环境因素，具体从以下方面进行识别：a) 材料、物品等的采购、运输、储存、使用及回收和报废全过程；b) 设备、设施的采购、维修、保养、运行等一系列活动；c) 日常办公、职工生活；d) 各项服务过程5.1.2识别时应考虑三种时态和三种状态三种状态：a) 正常：指正常运行、生产的状态； b) 异常：指生产设备的启动、停机与检修或可合理预见的状态；c) 紧急：指不可预见的、突发的或设施突然失效的状态。三种时态a) 过去：指以往遗留的环境影响；b) 现在：指现场的、现有的污染及环境问题；c) 将来：指计划中的活动可能带来的环境问题。5.2环境因素的识别内容a) 大气：废气排放；b) 水体：废水排放；c) 废物：固体废物的

3、处理；d) 土地污染；e) 噪音污染；f) 原材料（化学品）与自然资源、能源的使用可能带来的负面影响；g) 可能对当地环境带来的问题：h) 相关方的问题等。 5.3环境因素的识别方法采用过程分析法、座谈和现场观察相结合的方式进行环境因素识别。a) 过程分析法：对工作流程的环节进行分析，从中找出环境因素；b) 现场观察法：到现场采取看、查、问等方法发现环境因素。5.4环境因素的评价5.4.1评价的依据a) 有关环境法律、法规、标准和其他要求；b) 环境影响的严重程度；c) 环境影响的发生频率；d) 环境影响的恢复能力；e) 环境影响的控制情况；f) 相关方的利益和要求。5.4.2评价的方法评价方法可采用是非判断法和综合打分法一种或多种方法进行。5.4.2.1是非判断法是非判断法原则如下：a) 政府环保部门和相关方重点关注的问题；b) 不符合环保法律法规和行业规定的问题；c) 不能确定的潜在环境事故和经济事件；d) 污染物排放指标接近国家规定的排放限值； e) 国家重点控制的危险化学品使用； f) 危险废弃物处置。5.4.2.2综合打分法，具体评价准则依据环境因素评价标准执行。5.5环境因

4、素识别和评价的实施5.5.1各部门对本部门的环境因素进行识别和评价，并填写环境因素提报表，交人力资源部。由人力资源部统一汇总形成环境因素汇总/评价表及重要环境因素清单提交管理者代表鉴定，总经理核准。5.6环境因素的更新5.6.1定期更新每年管理评审前，人力资源部负责组织环境因素的全面更新工作，并重新评价重要环境因素。5.6.2不定期更新当出现下列情况时，各部门在一周内应按程序要求进行环境因素的更新，并将结果报人力资源部，以便采取相应控制措施。a) 某项活动或服务发生较大变化；b) 相关法律法规发生较大变更；c) 运行中发现环境因素漏识；d) 相关方提出合理抱怨；e) 应用新工艺、新技术、新材料，从而出现新的环境因素时；5.7资料的归档环境因素识别和评价的资料由人力资源部依文件、资料与记录管理程序归档及提交管理评审会议讨论。6.0相关文件 6.1文件、资料与记录管理程序6.2纠正及持续改正管理程序6.3环境因素评价标准7.0相关表单/记录7.1环境因素提报表7.2环境因素汇总/评价表7.3重要环境因素清单 8.0 流程图工 作 流 程责任部门相关记录环境因素识别范围资料归档环境因素识别和

5、评价的实施环境因素评价方法环境因素识别方法环境因素识别内容环境因素的更新人力资源部相关部门人力资源部相关部门人力资源部相关部门人力资源部相关部门体系管理部人力资源部各部门环境因素提报表环境因素汇总/评价表重要环境因素清单体系管理部人力资源部各部门体系管理部环境因素提报表环境因素汇总/评价表重要环境因素清单附：环境因素评价标准评价项目评分1分2分3分4分5分A发生频率一年以上时间一次（偶然发生）每月一次至每年一次每周一次至每月一次每日一次至每周一次连续发生至每日一次B排放值与法规标准值之比小于30%（或完全受到控制）30%50%之间50%80%之间（或有受控，但不彻底）80%95%之间大于或等于95%（或不受控）C环境影响范围及程度厂内影响厂区附近较轻微的影响镇区附近较严重破坏省或市严重破坏国家乃至全球性严重破坏D环境影响的可恢复性、持续性一天内可恢复一天至一周内可恢复一周至半年内可恢复半年至一年内可恢复不可恢复或一年以上恢复E公众和媒介的关注程度不为关注厂区附近一般性关注地区性关注的国家高度关注国际高度关注说明1：得分计算：X=A*M （注：A为频率 M为B、C、D、E取最大值）式中：X 环境因素得分 A 发生的频率 B 排放值与法规标准之比（或管理受控情况） C 影响范围及程度 D 环境影响的可恢复性或持续性 E 公众和媒体的关注程度 M B,C,D,E,中最大值说明2环境因素得分X值求出之后，就要根据得分进行环境因素评价：a)一般X15（此值自定）或M=5为重要环境因素。b)X15为一般环境因素。根据环境因素得分可以确定重大环境因素优先级别，见下表。重要环境因素优先级别分数值优先级别控制策划M=5或X=25紧急优先项极其危险，需立即整改或停止活动X=20高度优先项危害或影响明显，需整改X=16中度优先项一般风险，需要注意X=15低度优先项无须特别关注，只需维持现有控制措施

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