反恐内部审核检查表+内审记录范本
8页1、XX有限公司反恐内部审核记录审核类型:R 定期 突击审核日期: 20XX年6月26日 审核员: XX 一、检查点:货柜安全检查情况改进措施完成时间行动负责人备注1.是否有准确、完整的货物文件或装箱单?有完整的文件2.装运码头是否只允许经授权的人员进入?有授权人员名单张贴在现场3.装运点是否有防止外来物品进入的安全控制设施?有设置物料隔离带4.是否有装货核查程序,以防止未列入载货清单的货物被装载?有制定程序5.在装运前,是否检查所有集装箱是否有改装、假层、及其它非法进入的迹象?有保安检查并记录6.集装箱的装运和出厂是否有安全主管或其它专门主管进行监督?有保安监督整个装货过程7.这些检查是否都有记录?所有的检查记录都有保持8.离厂的集装箱/货车是否有安全封条?每批货都有上封条9.是否有相应程序规范集装箱、卡车和拖车封条号码的加贴、更换、记录和追踪?有记录10.是否只有经授权的员工才能接触和使用尚未使用的封条?有授权书11.工厂是否在记录封条号码、卡车牌照、司机姓名、装运的日期和时间、集装箱/货物的号码?有检查记录12.离厂前最终贴封条时,是否对封条号码进行检查?有检查记录13.如果发现破裂
2、的封条和货物的锁闭装置断开,是否会对集装箱里的东西进行检查?有程序文件规给你定要检查并记录14.当集装箱转至下一个供应链环节时,是否会将封条号码与随附的文件进行核对?需要15.当集装箱转至下一个供应链环节时,是否要对封条号码的完好性进行检查?需要检查并记录16.离厂前最终贴封条时,是否对封条号码进行检查?需要检查并记录17.发货/收货的停车区是否与其它停车区分开?需要分开二、检查点:门岗控制 检查情况改进措施完成时间行动负责人备注1.销售商来访之前是否需要预先提供相关信息?需要2.是否有来访者进出纪录?需要在访客登记表上记录3.是否对员工的出入进行监控,以防可疑行为?公司的大门口有安装监控4.员工进出是否有纪录?员工进出需要在员工进出登记表上登记5.工厂所有进出口是否均有保安人员看守?有保安看守6.是否有相应程序,对来访者和销售商进行分别登记?有7.是否有进授权的员工引导来访者及销售商进入工厂建筑?有8.来访者是否需要佩戴临时牌证需要佩戴访客证9.是否有单独的程序检查进出的货车?有10.汽车司机是否需要出示个人身份证明?要11.卡车进出时,司机是否需要出示卡车证明?要12.纪录的内容是
3、否有卡车牌照,司机姓名,进出的时间和日期,证件核查纪录,集装箱号码,保安人员的姓名,封条号码?有登记13.出场货物的封条:是否经过检查?有经过检查14.出场货物的封条:封条号码是否经过登记?有登记15.有人员进入工厂时是否需要出示公司员工证?需要佩戴员工工牌16.员工证上是否有生统标志,如身体特征标志,如头像?员工工牌有张贴照片17.员工证是否由特定的部门集中发放和管理?员工工牌有人事部制定并发放18.丢失的员工证是否要进行更换并做遗失纪录?需要登记19.是否会将证章的丢失情况(姓名、证件号等)通知保安人员?需要通知保安20.是否有禁区,进入禁区是否需要出示员工证件?有禁区,需要佩戴工牌才能进入21.员工证件上是否注明可以或不可以进入装运/包装区?有颜色区分22.是否有限制区域,保安人员是否会检查进入该区域的员工的身份证明?需要23.工厂向员工分发钥匙、号牌、证卡是否有纪录?有相应的记录三、检查点:人事安全检查情况改进措施完成时间行动负责人备注1.工厂是否有书面的针对新员工的人员安全指南?有2.是否会对相关指南进行定期评估,以考核其有效性?有3.相同的安全要求是否适用于临时聘用员工?有
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