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9检验和试验管理程序(ISO9001-ISO14001-2015版)

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文档编号：286000393

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1、 *有限公司文件编号HH-QEP-09版本A1类别检验和试验管理程序生效日期2021-01-26程序文件页次检验和试验管理程序制定部门制定 / 日期审核 / 日期批准 / 日期品管部文件发行栏采购部 PMC部工程部设计&开发部固态成型部液态成型部注塑部加工部喷涂部 AP中心品管部物管部工模部人力资源部信息资讯部市场部体系部管理者代表总经办总裁办财务部其他：修改履历序号章节版次制定或修改內容日期1全部A02015新版制定2017-09-0827.1/8.0A17.1字体下划线/程序流程图细化2021-01-26 1.0目的对进货、过程和最终产品进行检验和试验，确保产品符合规定要求及有害物质管理要求。2.0 适用范围适用于本公司所有产品的来料、过程、成品的检验和试验。3.0术语与定义3.1描述：3.1.1各阶段检验状态标识，分待检，合格，不合格三类，任何状态标识不明确材料或是成品，均需返回上工序进行检验确认。3.1.2检验和试验人员需按人力资源管理程序执行岗前培训及考核上岗。3.1.3产品全尺寸及功能试验等，实验室须按顾客要

2、求或是控制计划中规定频次对产品进行对应的检验与试验，并填写相应记录3.2定义：3.2.1认可的实验室：是指经某一国家承认的认可机构，按ISO/IEC17025或国家等效标准为实验室认可进行评审和批准的实验室（包含客户认可的实验室）。3.2.2 检验资料：泛指检验过程中所用到及客户检验/实验要求，图纸，检验规范，可靠性测试要求，抽样计划等。4.0权责4.1品管部：4.1.1负责编制各检验使用的SIP（检验规范）；4.1.2.对应检验样板的管理和验证后的状态标识；4.1.3负责产品首件检验、巡检、最终检验工作的实施.4.2各部门需按本程序要求实施过程管理，品管部负责监督。5.0程序内容5.1 进料检验/试验5.1.1外购材料进厂后，由物管部收货员核对原材料的型号、规格、数量、批号、包装情况、质量证明文件等是否与实物相符、齐全，确认无误后打印“来料检验报告”通知IQC检查。5.1.2 IQC检验人员按照物料类别，收集对应检验资料进行检验/试验项目及标准的确认与判定，并将结果在物料上进行对应的判定标识。5.1.3对于色膏的检验：工程部需在来料到货前提供成品样品及炼胶的配方给到品管部；品管部将色

3、膏来料给到炼胶房进行炼胶，所炼胶料压成样品块后与工程提供的样品进行颜色比对及相关测试。5.1.4按检验判定结果，IQC填写完整来料检验报告并归档，其中检验/试验判定不合格，依不合格品管理程序处理。5.1.5物管部依材料标识及判定结果进行对应入仓动作。5.2过程检验和试验5.2.1.首件检验：由生产部将生产稳定后前3模中任一模产品送IPQC进行首件确认，包装组在首个需精包的产品完成精包时送IPQC确认。IPQC依据SIP进行检验/试验，若首件确认不合格，则生产部需调整制程改善后重新生产送检，直到检测合格。5.2.2.自检由操作员按“作业指导书”进行生产/加工，同时对产品进行自检。5.2.3.巡检IPQC按首件样品及检验资料进行“三定”式巡检并填写巡检记录表；5.2.4经QC检查合格的产品方可转入下工序。5.2.5生产/加工过程中发现品质异常（同一不良连续出现2次或以上）时， IPQC必须向组长报告，依时机开具内部品质异常单，交生产部会同PIE人员分析并改善， IPQC跟进改善效果，同时对现场的产品进行标识隔离。5.2.6. 经判定的不合格品，生产部作好标识及隔离按不合格品管理程序处理。5

4、.3入库/出货检验与试验5.3.1入库检验与试验：所规定的检验项目均合格才可入库。在合格的产品标识处盖“合格章/QC PASS”或/在包装箱外上贴产品合格标签标明合格。5.3.2出货检验与试验：品管部OQA按顾客要求及对应检验资料，在产品交付前进行抽样检验和试验，并填写出货检验报告。5.3.2.1合格品沿用原先成品合格标识置于合格区。5.3.2.2不合格品贴“不合格”标签标明“不合格”，并填写内部品质异常单经相关领导评审后通知相关人员改善。5.3.2.3不合格品依不合格品管理程序执行。6.0相关文件 6.1质量&环境管理手册 6.2不合格品管理程序 6.3纠正及持续改进管理程序 6.4文件，资料和记录管理程序 7.0相关表单/记录7.1 来料检验报告 7.2 首件检验记录表 7.3 生产日报表 7.4 巡检记录表 7.5 检验报表 7.6 内部品质异常单 7.7 出货检验报告8.0 流程图8.1进料检验流程图工作流程责任部门相关记录供应商送货NG物管部点收OK检验/试验NG品管部审核OK贴不合格标签标签盖PASS印章/填写IQC检验单转不合格品区特采使用物料评审退货挑选使用OK转选用区检验不合格区NGOK合格区品管部依纠正与持续改进管理程序和不合格品管理程序执行，8D改善报告和IQC检验报告致供应商。物管部入库退供应商供应商物管部品管部品管部品管部采购部、品管部品管部品管部物管部送货单送货单入帐来料检验报告来料检验报告不合格标签PASS印章来料检验报告来料检验报告来料检验报告来料检验报告8D改善报告8.2生产过程检验流程图工作流程责任部门相关记录生产稳定后三模中任一模NGIPQC首件确认OKIPQC判定作业员自检NG报废品OK开报废单报废品IPQC巡检批量异常入报废仓OKOK报废品生产调整IP生产选别IPQC巡检OKNG移转抽验OK盖章移下工序品管部品管部生产部、品管部生产部品管部物管部生产部品管部品管部生产部首件检查报告首件检验报告全检生产日报表报废单巡检记录表报废单参数巡检记录巡检记录表抽验记录表移转单8.3成品出货检验流程图工作流程责任部门相关记录生产线检验NGOQC入库抽验OKOK标签盖PASS印章入库退库NG出货抽验OK盖章出货生产部品管部品管部物管部品管部全检生产日报表抽验记录表Pass章退库单出货报告

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