工程检测实验室程序文件+记录表格汇编

1、文件编号：ADMJC/CX-2021受控状态：R受控非受控版本号：D/0发放编号：程序文件+质量记录表符合RB/T214-2017检验检测机构资质认定能力要求检验检测机构通用要求编制： 体系编写组 审核： 王 洪 批准： maszhc 安徽艾德玛XX建设工程质量检验中心有限公司2021年09月01日发布 2021年10月01日实施安徽艾德玛XX建设工程质量检验中心有限公司程序文件修订状态：第2版/第0次修订文件编号：ADMJC/CX-0.1-2021修订页文件页码：共 210 页，第1页颁布日期：2021年09月01日修订日期：2021年09月01日实施日期：2021年10月01日 0.1修订页序号章节号修订次序修订内容修订人审核人批准人批准日期1全部1首次颁布2018-1-82全部2改版2021-9-134安徽艾德玛XX建设工程质量检验中心有限公司程序文件修订状态：第2版/第0次修订文件编号：ADMJC/CX-0.2-2021 目录文件页码：共 210 页，第6页颁布日期：2021年09月01日修订日期：2021年09月01日实施日期：2021年10月01日 0.2目录0.1修订页1

2、0.2目录2人员管理程序ADMJC/CX-1.0-20217人员培训管理程序ADMJC/CX-2.0-202111质量监督控制程序ADMJC/CX-3.0-202113安全与环境控制程序ADMJC/CX-4.0-202117设备设施管理程序ADMJC/CX-5.0-202120期间核查控制程序ADMJC/CX-6.0-202126修正因子控制程序ADMJC/CX-7.0-202128量值溯源控制程序ADMJC/CX-8.0-202129标准物质控制程序ADMJC/CX-9.0-202133保证诚信度控制程序ADMJC/CX-10.0-202136保护客户机密信息和所有权程序ADMJC/CX-11.0-202139文件控制程序ADMJC/CX-12.0-202142合同评审控制程序ADMJC/CX-13.0-202148服务和供应品控制程序ADMJC/CX-14-202151服务客户控制程序ADMJC/CX-15-202155申诉和投诉处理程序ADMJC/CX-16-202158不符合工作控制程序ADMJC/CX-17-202161纠正措施控制程序ADMJC/CX-18-202164预防

3、改进措施控制程序ADMJC/CX-19-202166记录控制程序ADMJC/CX-20-202168内部审核控制程序ADMJC/CX-21-202171管理评审控制程序ADMJC/CX-22-202175方法选择和确认程序ADMJC/CX-23-202179非标方法控制程序ADMJC/CX-24-202183测量不确定度评定控制程序ADMJC/CX-25-202187抽样控制程序ADMJC/CX-26-202190数据保护控制程序ADMJC/CX-27-202192样品处置控制程序ADMJC/CX-28-202194质量控制程序ADMJC/CX-29-202199能力验证控制程序ADMJC/CX-30-2021102结果发布控制程序ADMJC/CX-31-2021104风险管理与机遇应对控制程序ADMJC/CX-32-2021111人员一览表116人员档案目录117人员基本情况登记表118专业人员上岗能力评价表119项目和设备操作人员授权表120外来人员出入登记表121年度培训计划122人员培训记录表123年培训需求申请表124上岗前培训考评记录表125年质量监督计划126质量监督通知

4、书127质量监督记录128年环境监控记录129仪器设备管理台帐130辅助设备管理台帐131仪器设备购置申请表132小型（辅助）设备购置申请表133仪器设备验收单134仪器设备使用记录135仪器设备档案目录136年仪器设备维护计划137仪器设备维护记录表138大型设备配套零部件登记表139仪器设备脱离控制后验收记录140仪器设备维修记录141仪器设备停用（报废）申请审批表142停用仪器设备启用申请审批表143租借设备登记审批表144年仪器设备期间核查计划145仪器设备期间核查表146周期溯源计划及实施记录表147年仪器设备功能检查计划149仪器设备功能检查表150标准物质一览表151标准物质使用登记表152标准物质核查记录153过期/变质标准物质报废处理审批表154文件编制申请表155受控文件一览表156文件发放（领用）登记表157标准有效性确认报告158标准有效性跟踪表158文件更改审批表159作废文件销毁（留存）审批登记表160档案资料借阅/复印登记表161受控文件有效性检查登记表162检测委托单163特殊合同评审表164检测任务单165电话记录166合同更改申请表167合同更改通知

5、单168供应商和外部支持服务方评估表169合格供应商和外部支持服务方名录170客户满意度调查表171客户申诉和投诉接收单172不符合项识别及纠正措施实施验证表173预防措施识别实施验证表174记录清单175年度内部审核计划176内部审核实施计划表177会议记录178内审首(末)次会议签到表179内部审核检查记录表180内审不符合项总结181内部审核报告182年管理评审年度计划183管理评审实施计划184管理评审报告185管理评审报告（续）186会议签到记录表187管理评审通知188方法适用性评价表189方法适用性评价任务单190方法偏离验证报告191非标方法立项申请表192非标方法确认表193非标方法评审表194测量及数据处理软件评审表195抽样单196样品接收-流转表197年质量控制计划198质量控制活动评价表199年能力验证计划200能力验证实施记录表201危害辩识与风险评价一览表202重大风险因素分析及控制计划清单203安徽艾德玛XX建设工程质量检验中心有限公司程序文件修订状态：第2版/第0次修订文件编号：ADMJC/CX-1.0-2021人员管理程序文件页码：共 210 页，第

6、10页颁布日期：2021年09月01日修订日期：2021年09月01日实施日期：2021年10月01日人员管理程序ADMJC/CX-1.0-20211目的规定了人员管理步骤，做好人员管理工作，保障各项工作开展的有效性。2适用范围适用于进入本公司场所的所有内外部人员活动管理的控制。3职责3.1总经理负责人员的配置、聘用和借调。3.2综合办公室是人员培训、考核及其管理的归口管理部门，具体负责员工培训计划、组织培训实施及培训资料的归档管理。4程序4.1人员招聘4.1.1综合办公室应对本公司的所有岗位建立入职要求，入职要求见质量手册第4.2章节；4.1.2在年度管理评审中或日常的内部沟通活动中，人员需求部门提出人力资源的引入要求；4.1.3综合办公室根据需求及本公司的岗位职责要求通过招聘或内部升迁等方式引入满足需求的人员；4.1.4总经理负责为人力资源保障工作提供必要的资源和招聘或内部升迁方式的批准。4.2人员能力甄别4.2.1引进人员应填写人员基本情况登记表，并将有关的教育、经历及相关技术能力的可证明的材料提交给综合办公室，由需求部门、综合办公室、质量保证工程师、技术负责人共同进行甄别和筛选

7、符合要求的人员；4.2.2需求部门和综合办公室应将从事岗位的要求和入职的主要工作、风险危害、权力和义务充分的告知拟入职人员；4.2.3总经理或其授权管理人事的人员，负责批准符合要求的拟入职人员的入职工作；4.2.4所有经过批准的拟入职人员在入职前，必须根据不同特点通过本章4.2.5和4.2.6条款要求的培训，形成上岗前培训考评记录表；4.2.5提供的教育、经历及相关技术能力可证明的材料能证明拟入职人员符合要求的，需要开展以下培训和确认工作：(1)需求部门和综合办公室应在入职的一个月内安排其接受机构管理制度、机构组织结构、岗位要求、体系知识、安全防护的内部培训；(2)综合办公室安排其接受至少一次与入职岗位有关的管理或技术能力的理论考核；(3)检测部必须安排入职的技术人员接受至少一次入职项目的操作考核。4.2.6提供的教育、经历及相关技术能力的可证明的材料证明不能充分证明拟入职人员符合要求的，需要开展以下培训和确认工作：(1)需求部门和人力资源部门应在入职的一个月内安排其接受机构管理制度、机构组织结构、岗位要求、体系知识、安全防护的内部培训，(2)综合办公室安排其接受至少两个月岗位实习工作

8、；(3)在完成两个月的实习工作后进行至少一次与入职岗位有关的管理或技术能力的理论考核；(4)技术部门必须在实习满三个月，到期后的一个星期内安排入职的技术人员接受至少一次入职项目的操作考核。4.2.7质量监督员对新入职人员的操作考核过程按质量监督控制程序和质量手册要求开展监督活动。4.2.8总经理或其授权人员（质量保证工程师和技术负责人）分别负责对从事抽样、检验检测、签发报告或证书、提出意见和解释以及操作设备等工作的人员按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认，经考核合格颁发上岗证，填写专业人员上岗能力评价表，形成评价记录；4.2.9由总经理确定是否正式的聘用拟入职人员。4.3人员正式入职档案、权限的分配4.3.1正式入职的人员应填写人员基本情况登记表由综合办公室正式为其建立或更新人员档案，其档案内容应符合本公司质量手册4.2章节的要求。4.3.2正式入职由综合办公室给其制作岗位工作证，标明其姓名、部门、职务、岗位；4.3.3所有检测项目和设备操作人员都必须得到内部授权，由各人员所在部门提出授权范围，由综合办公室汇总形成项目和设备操作人员授权表，并经总经理批准实施；4.3.4所有相关管理职务的人员都必须获得内部任命文件，任命内容由总经理批准，综合办公室负责任命文件的编写和发布；4.3.5本公司应通过各种内部沟通的途径和方式公示入职人员，使所有涉

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