宠物食品公司工程进度控制（参考）.docx

宠物食品公司工程进度控制目录第一章 行业背景分析 2第二章 项目简介 4一、 项目名称及项目单位 4二、 项目建设地点 4三、 建设规模 4四、 项目建设进度 4五、 建设投资估算 4六、 项目主要技术经济指标 5第三章 公司概况 7一、 公司基本信息 7二、 公司主要财务数据 7第四章 宏观环境分析 9第五章 工程项目进度控制 10一、 项目进度控制的依据 10二、 项目进度控制方法 11第一章 行业背景分析2017年，我国宠物行业市场规模达到1300亿元以上从宠物商品的消费占比来看，宠物食品作为宠物生存的必需品，其消费支出领先于其它商品，占比达到了35%，是现阶段我国宠物产品市场渗透率最高、成长性最强的细分领域，且未来仍有较大增长空间2017年，我国宠物食品排名前五的品牌分别是皇家、玛氏、比瑞吉、雀巢、耐威克，这五个品牌的合计份额占比为63%，除比瑞吉是中挪合资品牌外，其它四家均为外资品牌，排名前十的品牌中本土品牌仅有三家我国宠物食品市场外资品牌占据主导地位宠物食品主要可分为主粮和零食两大类，在主粮领域中，皇家以21%的份额占比排名第一，与排名第二的品牌疯狂的小狗9%的份额相比，处于绝对领先地位。

疯狂的小狗是我国本土品牌，于2014年创立，2017年在主粮市场排名已经提升至第二位，具有较大发展潜力随着我国居民对宠物生活质量关注度的日益提升，宠物零食的消费占比持续上升，宠物零食市场增速高于宠物主粮2017年，我国宠物零食市场中，本土品牌麦富迪以16%的份额占比排名第一，但与排名第二的hellojoy品牌13%的份额差距不大，竞争优势仍需提升从我国养宠人群年龄分布占比来看，80后、90后是主要养宠人群，我国养宠人群年轻化趋势明显受宠物主年轻化以及新进入养宠行列人数较多的影响，我国消费者对宠物食品品牌黏贴性相对较低，本土品牌应加紧树立品牌形象，保证产品品质，满足宠物市场需求，国产宠物食品品牌抗衡外资品牌、扩大市场份额的可能性较高我国网络购物市场火爆，因其便捷性、多样化的优势获得年轻一代消费者的青睐，网购也成为我国宠物主选购宠物食品的重要渠道之一，80%以上的消费者更倾向于网购宠物食品外资品牌具有先发优势，其线下渠道布局较为全面，而上渠道，我国本土品牌与外资品牌处于同一起跑线，有利于本土品牌拓宽产品覆盖面积、提升品牌影响力我国宠物食品市场中，外资品牌具有先发优势，占据主要市场份额，本土品牌起步较晚，市场份额较小，但影响力正在逐步提升。

现阶段我国人均养宠量较低，随着我国居民养宠意识逐渐兴起，我国宠物数量仍会有较大增长空间我国居民人均可支配收入不断提升，对宠物生活质量的关注度不断增强，未来我国宠物食品市场发展空间巨大第二章 项目简介一、 项目名称及项目单位项目名称：宠物食品公司项目单位：xx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（待定），占地面积约29.00亩项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设三、 建设规模该项目总占地面积19333.00㎡（折合约29.00亩），预计场区规划总建筑面积35868.03㎡其中：主体工程21917.23㎡，仓储工程7799.58㎡，行政办公及生活服务设施3969.69㎡，公共工程2181.53㎡四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资11936.79万元，其中：建设投资9154.32万元，占项目总投资的76.69%；建设期利息186.59万元，占项目总投资的1.56%；流动资金2595.88万元，占项目总投资的21.75%。

二）建设投资构成本期项目建设投资9154.32万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用7945.83万元，工程建设其他费用1006.51万元，预备费201.98万元六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入23000.00万元，综合总成本费用18889.08万元，纳税总额1995.35万元，净利润3003.30万元，财务内部收益率17.35%，财务净现值1428.46万元，全部投资回收期6.43年二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡19333.00约29.00亩1.1总建筑面积㎡35868.03容积率1.861.2基底面积㎡11986.46建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩304.192总投资万元11936.792.1建设投资万元9154.322.1.1工程费用万元7945.832.1.2工程建设其他费用万元1006.512.1.3预备费万元201.982.2建设期利息万元186.592.3流动资金万元2595.883资金筹措万元11936.793.1自筹资金万元8129.003.2银行贷款万元3807.794营业收入万元23000.00正常运营年份5总成本费用万元18889.08""6利润总额万元4004.40""7净利润万元3003.30""8所得税万元1001.10""9增值税万元887.73""10税金及附加万元106.52""11纳税总额万元1995.35""12工业增加值万元6874.10""13盈亏平衡点万元8960.95产值14回收期年6.43含建设期24个月15财务内部收益率17.35%所得税后16财务净现值万元1428.46所得税后第三章 公司概况一、 公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：熊xx3、注册资本：780万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-9-157、营业期限：2015-9-15至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事宠物食品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

二、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3983.043186.432987.28负债总额2205.511764.411654.13股东权益合计1777.531422.021333.15表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入13378.8910703.1110034.17营业利润2671.362137.092003.52利润总额2474.961979.971856.22净利润1856.221447.851336.48归属于母公司所有者的净利润1856.221447.851336.48第四章 宏观环境分析兰州，简称兰或皋，古称金城，是甘肃省省会，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市之一、西北地区重要的工业基地和综合交通枢纽、丝绸之路经济带的重要节点城市兰州地处中国西北地区、甘肃省中部，位于中国大陆陆域版图的几何中心，是中国大西北铁路、公路、航空的综合交通枢纽，中国人民解放军西部战区陆军机关驻地，也是新亚欧大陆桥中国段五大中心城市之一，西部重要的区域商贸中心和现代物流基地，享有丝路重镇、黄河明珠、西部夏宫、水车之都、瓜果名城等美誉。

兰州是古丝绸之路上的重镇，早在5000年前人类就在这里繁衍生息；西汉设立县治，取金城汤池之意而称金城；隋初改置兰州总管府，始称兰州；自汉至唐、宋时期，随着丝绸之路的开通，出现了丝绸西去、天马东来的盛况，兰州逐渐成为丝绸之路重要的交通要道和商埠重镇，联系西域少数民族的重要都会和纽带，是黄河文化、丝路文化、中原文化与西域文化的重要交汇地2012年8月28日，国务院批复设立西北地区第一个、中国第五个国家级新区——兰州新区文件中明确提出，要把建设兰州新区作为深入实施西部大开发战略的重要举措，并于2020年将兰州发展为西北地区现代化大都市第五章 工程项目进度控制一、 项目进度控制的依据项目管理计划项目管理计划中包含进度管理计划和进度基准进度管理计划描述了应该如何管理和控制项目进度进度基准作为与实际结果相比较的依据，用于判断是否需要进行变更、采取纠正或预防措施项目进度计划批准的项目进度计划，称为进度基准计划进度基准计划在技术和资源方面都必须是可行的进度报告进度报告提供了有关进度绩效的信息，如哪些计划的日期已经达到，哪些还没有进度报告还可提醒项目团队注意将来有可能引起问题的事项项目日历在一个进度模型中，可能需要采用不止一个项目日历来编制项目进度计划，因为有些工作需要不同的工作时段，可能需要对项目日历进行更新。

进度数据在控制进度的过程中，需要对进度数据进行审查和更新组织过程资产能够有效进度控制的组织过程资产包括与进度控制有关的政策、程序和指南，进度控制工具以及监督和报告进度的方法等二、 项目进度控制方法（一）进度监测的系统过程在工程项目实施过程中，咨询工程师应经常地、定期地对进度计划的执行情况进行跟踪检查，发现问题后，及时采取措施加以解决进度计划执行中的跟踪检查对进度计划的执行情况进行跟踪检查是计划执行信息的主要来源，是进度分析和调整的依据跟踪检查的主要工作是定期收集反映工程实际进度的有关数据，收集的数据应当全面、真实、可靠，不完整或不正确的进度数据将导致判断不准确或决策失误为了全面、准确地掌握进度计划的执行情况，咨询工程师应认真做好以下三方面的工作：（1）定期收集进度报表资料；（2）现场实地检查工程进展情况；（3）定期召开现场会议实际进度数据的加工处理为了进行实际进度与计划进度的比较，必须对收集到的实际进度数据进行加工处理，形成与计划进度具有可比性的数据例如，对检查时段实际完成工作量的进度数据进行整理、统计和分析，确定本期累计完成的工作量，本期已完成的工作量占计划总工作量的百分比等实际进度与计划进度的对比分析将实际进度数据与计划进度数据进行比较，可以确定工程实际执行状况与计划目标之间的差距。

常用的进度比较方法有趋势分析、关键路径法和挣值管理趋势分析趋势分析检查项目绩效随时间的变化情况，以确定绩效是在改善还是在恶化图形分析技术有助于理解当前绩效，并与计划的完工日期进行对比横道图比较法横道图比较法是指将项目实施过程中检查实际进度收集的数据，经加工整理后直接用横道线平行绘于原计划的横道线下，进行实际进。