实验室年度内审计划.docx

实验室年度内审计划篇一：实验室年度内部审核计划表2()年度质量体系内部审核计划表编制人：批准人：日期：年月日篇二：实验室质量体系内审计划实验室质量体系内审计划20XX年5月13日制定一. 遵循评审准则一年至少内审一次的原则，根据本年度审核计划安 排，经与主任商定20XX年内审定于5月14日至17日，时间4天本次 审核强调审核效果，如没有审完可自动顺延时间负责人：党润和参加人：杨志羡刘芳李科王慧二. 审核依据文件：(1) 《实验室资质认定评审准则》(2) 实验室相关质量管理体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书等)(3) 相关质量计划(4) 国家的法律、法规或相关行政规章三. 审核文件准备1. 编制内审检查表2. 《实验室资质认定评审准则》3. 质量手册和程序文件、作业指导书等4. 申请认证的检测项目明细5. 国家的法律、法规或相关行政规章6. 《内审不符合报告》若干份7. 《纠正/预防措施要求通知单》若干份四. 首次会议（质量负责主持）日上午8： 30-10： 00在会议室召开内审组全体人员会议学习文件，确定审核方式、审核分工，制定审核路线，准备审核文件：分工：（1）管理要求审核组审核内容（质量负责人：党润和参加人：刘芳、 王慧）1. 对行为规范的审核（各种公正性政策和措施的适应性及其实施情 况）2. 组织机构、质量职责和员工的工作量3. 质量手册和程序文件4. 档案管理（员工档案，设备档案，报告档案，其他质量活动的记 录和档案）5. 质量体系文件的发放与控制管理6. 各种质量管理类型计划的制定、实施情况（包括：内审计划，管 理评审计划）7. 其它内容（2）技术要求审核组（负责人：党润和，参加人：李科、杨志羡）1. 检测人员的资格和能力2. 检测技术人员的授权3. 本年度培训计划的实施4. 检测能力5. 设备管理与控制（查设备目录或台账和设备档案）6. 标准物质的控制与管（:实验室年度内审计划）理（查标准物质目录或台账）7. 量值溯源计划与溯源实施结果的有效性8. 设备维护和标识管理9. 检测标准的发放和控制，查在用技术文件的有效性10. 检测合同（协议）的格式11. 检测接待与样品接收和传递12. 原始记录和检测报告（3）对其他管理措施的审核（负责人：党润和参加人：杨志羡、李科）1. 质量体系文件的修改程序2. 外部服务和支持保障3. 消耗性材料的控制与管理4. 分包5. 纠正和预防措施6. 不符合检测工作的控制7. 检测活动的监督8. 客户反馈意见9. 实验室内务、安全和卫生管理；10. 其它（4）本次审核计划的重点：1. 审核是否已经建立了相应的质量活动措施和要求2. 每个人的质量职责是否明确，做的是否到位（注意要查找文字证 据）3. 指出不足和缺点4. 提出改进/完善的措施并跟踪实现。

五. 末次会议17日下午在会议室召开内审组全体成员和各部门负责人的内审总结 会议，报告内审过程，讨论确定内审不符合项和纠正/预防措施的实 施计划和纠正活动和措施实施的负责人员、参加人员和监控人员、完 成时间、跟踪验证人员等细节六. 内审总结报告（由质量负责起草），包括：1. 年度审核的安排和审核次数2. 审核类型（例行审核/特殊审核）3. 本次审核的时间和参加人员4. 本次审核的内容、范围和依据5. 本次审核中出现的主要问题描述（包括：各项政策、质量职责、 工作量、质量体系文件、客户要求和反馈、各项管理活动的开展、各 项技术活动的有效性、报告质量等）6. 不符合项的数量，类型，要素分布，部门分布，已经开出的不符 合报告（要求立刻纠正的）多少份，预防措施要求通知多少份7. 截止起草内审总结报告已有多少项纠正活动已经关闭，有多少项 预防措施已经落实正在实施之中，尚有多少项预防措施需要提请管理 评审会议讨论作出决定8. 向管理评审会议需要报告的其他问题和提请讨论的建议9. 下次内审预审核的重点区域、部门和活动编制：20XX年5月13日批准人签字：年月日篇三：年度内部审核方案及内审计划XXXX有限公司实验室年度内部审核方案及计划编号：一、 审核方案结合本实验室实际情况，本年度内审按各岗位职责展开集中式抽样审 核。

二、 目的1. 验证本实验室质量活动是否符合管理体系及cnaS-cL01:2006《检测 和校准实验室能力认可准则》的要求；2. 检查管理体系实施情况；3. 将内审结果作为管理评审输入，以保证管理体系持续改进及有效运行三、 依据1、 cnaS-cL01： 20XX《检测和校准实验室能力认可准则》；2、 cnaS-cL11:20XX《检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明》3、 管理手册、程序文件、作业指导书、相关技术标准及规范四、 范围本实验室管理体系所涉及的所有岗位及涉及cnaS-cL01:20XX《检测和校准实验室能力认可准则》的所有要素及检测活动五、 性质例行内部审核六、 审核成员审核组长：组员：七、 审核日期20XX年12月04日-20XX年12月05日八、 审核报告编制和完成时间20XX年12月15日前，由内审组长完成内审报告的编制批准：编制：。