运营筹备专题研究之运营成本分析-其他城市情况.doc

轨道交通年度运营成本分析城市地铁运营成本构成情况：西安地铁：1号线运营里程20. 5公里，17个车站，日均客流18万人次，高 峰客流28. 3万人次运营时间为15. 5小时（首班6: 30; M 22: 00 ）o票价采用区间制，6个区间内2元，4个区间再加1元，5元封 顶，平均票价2. 3元成本：2012年运营成本预算2. 5亿（每年、每公里运营成本1220 万元），其中电费占23%、人工费为40%、其余为维修费及其他收入：票务收入10000万元，广告收入7300万元，商铺收入300 万元，民用通讯600万元，其他ATM自助柜员机收入？（每平米1600 元o每年每公里运营成本=2. 5亿/20. 5公里=1220万元/公里 杭州地铁：杭州地铁票价听证方案（市物价局提供）我市地铁1号线总投资达236. 42亿元2013年、2014年、2015 年完全成本分别为18.58亿元、19.18亿元、19.80亿元，其中运营 成本分别为5.78亿元、6. 39亿元、7. 00亿元（人次单位运营成本分别为7. 20元、6. 92元、6. 07元）随着2号线和4号线的开通,成本将进一步增加表地铁1号线亥莺初期成本情况2013隼度2014年度2015运营成本总额（万元）57.802.9S63.863.1670,014.99人次盆位成本 （元/人次）7. 206.926.07，•里成本（元/人次.公里）0.670.640.56完全成本总颤（万元）185,769.39191.829.57197,981.40人次主住成本 （元/人次）23. 1320.1117.15人公里成本（元/人次.公里）2. 141.921.59注：完全成本=运营成本+财务费用+折旧每年每公里运营成本=5. 78亿/46. 86公里=1234万元/公里3.2.2主要运营指标项目2011 年2010 年2009 年全年客运量（万人次）40, 05615, 96913, 823一期日均客运量（万人次）45. 1043. 7537.87一期平均票价（元/人次）2. 7S2. 792. 75一期平均成本（元/人次）4. 755. 205.81备注1:上表中全年客运量含试运营客运量，目前正式运营的线路为地铁•期工程1号线首 期段，根据深圳市发展改革委员会《关于延长深圳市轨道交通二期工程试运营期的通知》, 1号线续建、2号线、3号线、5号线的试运营期延长至2012年12月31日。

备注2:平均票价=一期客运收入/一期客运量；平均成本=（一期客运成本+营业税金及附加+期间费用+地铁一期固定资产折IH+ 一期银团贷款利息支出）/一期客运量深圳地铁2011年年报苏州地铁:苏州轨道交通票价听证方案成本监审结果显示，轨道交通1号线2012年（5月-12月）、 2013年、2014年完全成本分别为8. 53亿元、13. 89亿元、14. 24 亿元，其中运营成本分别为2.09亿元、3. 40亿元、3. 70亿元， 随着2号线和4号线的开通，成本将进一步增加表3轨道交通1号线运营初期成本情况项目2012 年6月-12月）2013 年2014 年运营成本总额（万元）20914.3833992.0937040.42人次单位成本（元/人次）6.196.126.25车公里单位成本（元/车公里）34.9734.4434.11完全成本总额（万元）85265.70138850.10142410.18人次单位成本（元/人次）25.2624.9924.04车公里单位成本（元/车公里）142.58140.68131.13每年每公里运营成本=3. 40亿/25. 17公里=1350万元/公里。