生产外包控制程序.docx

生产外包过程控制程序1、 范围1.1目的对生产外包过程和供方进行控制，确保生产外包过程的产品符合规定的要求1.2适用范围适用于公司产品所需要的外包过程以及供方的选择、评价和控制2、 引用标准GB/T19001-2008 质量管理体系要求3、 术语和定义本程序采用GB/T19001-2008标准中的术语和本公司质量手册中的定义4、 职责a） 、制造部是本程序的主管部门，负责配套产品的生产外包过程负责供方的选择和评价，并建立合 格供方名录；负责按生产需要编制生产外包过程计划，与供方签定外包加工过程合同，并组织相关部门及 人员对生产外包过程进行监控b） 、综合办负责提供制造加工外包过程中使用的产品图样和技术要求，负责对制造加工外包过程进行 验证c） 、各职能部门负责人参加外包过程供方的评价d） 、生产主管领导审批生产外包过程计划，并对外包过程的质量负责5、 工作程序5.1外包过程供方的选择和评价，参照《采购控制程序》执行5.2综合办负责提供生产外包产品的图样，并明确技术要求和和质量标准5.3制造部负责在合格供方名录中选择供方，签定生产外包过程的技术协议和合同5.4综合办负责对焊接等特殊过程外包的检验和控制，委派检验员对供方的外包过程进行监督、检查，其 内容要求为：5.4.1生产准备状态检查包括：a） 工艺准备：根据技术协议书，对产品进行技术交底和提出质量监督要求，制作工艺文件需经会签同 意；b） 生产设备、工装（包括刀、夹、模、量具类等）的精度操作人员是否满足生产需要及保存的相关鉴 定记录；C）采用的技术文件的有效性；d）对供方首次承制的产品，应关注供方是否按按照技术协议要求执行。

5.4.2进货控制XXXXXXX 公司供方采购的外协件应在供方的合格供方名单中选取，对供方采购的原材料、元器件应验证其质量检验 或复检合格证明，对不符合要求的产品及时向综合办报告，等待处理5.4.3供方生产制造控制对供方的生产制造过程控制，应注意做到以下几点：a） 供方生产过程中产品标识应可识别，可追溯出生产批次生产者、检验者、不合格品处理的结果、放 行记录b） 应检查供方特种工艺（焊接、表面处理等）采取的监控记录c） 应检查供方检验员检验出的不合格品是否已作出了明显的标识，并进行了隔离 5.4.4试验及出厂检验a） 试验、检验用仪器、仪表及试验设备检查：是否有周检证明并在规定的有效期内，并确定所选的 是量程范围和精度是否符合测试要求；b） 试验所需岗位人员的配备必须符合要求；6、 相关文件《米购控制程序》《不合格品控制程序》7、 质量记录《生产外包过程控制检查表》 （4.1-01）。