矿山安全标准化表格记录汇编.docx

为了使《安全标准化制度汇编》在生产运行中得到有效落实，根据管理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理,规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了《安全标准化记录表格及台账汇编》各车间、部室均可根据管理情况选用相对应的记录材料，为能够准确指导我公司实际工作，对在使用过程中的问题，各车间、部室应及时反馈,并作为下一步更新和修订时的依据该安全标准化记录仅为样式，各车间、部室在填写时可根据填写内容多少设置版面填写要求：1）填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容;2）打印时采用A4纸面，手写时采用碳素笔填写，保证字迹清晰，成册的记录禁止撕页、随意涂改，并保持记录本整洁；3）部门和人员签字处必须盖本部门印章和本人签字安全标准化记录由我公司安全环保部负责组织编制，公司所属各部室、车间根据管理职能和制度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由安全标准化系统管理者代表审核，最后由总经理批准发布标准化记录的管理工作参照《安全文件与资料的识别与控制制度》安全标准化记录的解释权归公司安全环保部更改记录序文件编号章节号更改申请表序号更改日期批准人更改方式更改人换页划改编号：BZH-JL-01-01安全生产方针征集表年月日姓名单位 岗位目的按照安全标准化工作要求，实行全员参与，充分征求员工的建议和意见。

为此，在全公司范围内开展“安全生产方针”的征集活动，各部室、车间及人员要积极配合做好我公司安全生产方针的征集工作要求制定安全生产方针时，应考虑法律法规要求、本公司的风险特点与核心业务，方针的内容应阐应体现以下方面：①遵守法律法规；②本公司风险特点；③预防伤害和疾病；④预防财产损失；⑤持续改进安全生产方针内容请填写：说明：1.支撑对象：《安全生产方针管理制度》；2.适用范围：安全生产方针的征集;3.要求：公司根据每年调查结果调整的方针内容，各车间、部室按照要求和时限填写完成后，报安全环保部存档；4.保存期限一年编号：BZH-JL-01-02安全生产目标与指标讨论调查表单位:年月日主持人记录人要求各车间、部室组织本部门全体人员充分讨论和研究公司安全生产目标与指标及分配，做好记录，将讨论结果填写在底栏讨论内容公司总体安全生产目标与指标：百万工时死亡率：＜0.5百万工时伤害率：＜10安全培训合格率：100%持证上岗率： 100%隐患整改合格率：97%设备完好率： 95%粉尘合格率： 87%安全生产目标与指标分配（见附表）参加讨论人数人同意人数人不同意人数人建议内容说明：1.支撑对象：《安全生产目标和指标管理制度》；2.适用范围：安全生产目标和指标的制定和分配；3.要求：各车间、部室按照要求和时限填写完成后，报安全环保部存档；4.保存期限一年。

编号：BZH-JL-01-03安全生产目标和指标自评表单位： 年月日序号安全生产目标和指标’完成情况改进与建议考评人： 审核人:说明1.支撑对象：《安全生产目标管理制度》；2.适用范围：各车间、部室安全生产目标的自评；3.要求：各车间、部室根据分配的各项安全生产目标与指标进行自评，每月26日前将自评结果报安全环保部；4.保存期限…年各单位部室公用表格编号：BZH-JL-01-04安全生产目标和指标考评表年月日序号单位安全生产目标和指标完成情况修正或更新考核单位： 考核人员:说明L支撑对象：《安全生产目标管理制度》；2.适用范围：各车间、部室安全生产目标的考评；3.要求：安全环保部每月月底汇总各车间、部室考评结果，报安全生产委员会；4.安全环保部保存，保存期限-年安全标准化办公室编号：BZH-JL-02-01法律法规及其他要求符合性检查表文件名称文件内容适用的法律法规及其他要求符合性如何改进检查人： 年月日说明：1.支撑对象：《法律、法规及其他要求管理制度》；2.适用范围：公司使用的有关安全生产的法律法规及其他耍求；3.要求：安全环保部原则上每年检查一次，当法律、法规及其他要求发生变化时，应及时进行符合性检查；4.填写“符合性”一栏时对符合要求的“J”、不合要求的“义”；5.安全环保部保存，保存期限三年。

综合办公室编号：BZH-JL-02-02文件更新登记表文件号文件名称更新时间原文件发放时间备注记录人:说明：1.支撑对象：《安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新制度》；2.适用范围：公司安全生产文件、规章制度；3.要求：安全环保部对不符合法律、法规及其他要求的公司安全生产文件、规章制度修订后进行登记；4.安全环保部保存，保存期限三年综合办公室编号：BZH-JL-02-03法律法规及其他要求更新表原文件号原文件名称新文件号新文件名称实施时间记录人： 年月日说明：1.支撑对象：《安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新制度》；2.适用范围：国家及上级各部门制订的法律法规及其他要求；3.要求：安全环保部对国家及上级各部门制定的法律、法规及其他要求的新版本进行登记；4.安全环保部保存，保存期限三年综合办公室编号：BZH-JL-02-04员工安全法律法规意识调查表姓名| |单位| |职位（岗位）|你认为严格遵守法律法规的意义和目的是什么？在你的职位（岗位）工作中应遵守哪些法律法规（写出法律法规名称即可）？你在履行职责中如不严格遵守法律法规和相关要求，会发生哪些危险?你认为在你所从事的工作中存在哪些危险源？应如何控制风险?当你发现工友在生产中违规操作时，你该如何做?当你发现领导在决策或指挥生产中存在违反法律法规的现象时，你该如何做?评价得分及评语：评价人： 日期:说明：1.支撑对象：《员工安全生产法律法规意识教育制度》；2.适用范围：对员工安全法律、法规意识的调查；3.要求：安全环保部每年初对全公司员工的安全法律、法规意识进行调查，根据调查结果制定意识提升的计划，并对效果进行跟踪，报安全环保部保存；4.保存期限三年。

综合办公室编号：BZH-JL-03-01安全生产委员会会议记录第页时间地点主持人记录人参加人员缺席（人）会议内容说明：1.支撑对象：《安全机构与人员任命管理制度》；2.适用范围：安全生产委员会会议记录；3.要求：安全委员会会议每月月底举行一次；4.安全环保部保存，保存期限永久保存综合办公室编号：BZH-JL-03-02安委会会议纪要落实情况反馈表年月日序号需要落实的内容责任单位要求完成日期完成的情况实际完成日期记录人： 审核人：说明：1.支撑对象：《安全机构与人员任命管理制度》；2.适用范围：安全生产委员会会议中要求解决和落实的安全问题；3.要求：安全环保部在参加本月安全生产委员会时，报告上月安委会会议中需要解决和落实的安全问题的解决和落实情况；4.安全环保部保存，保存期限：永久保存安全生产委员会编号：BZH-JL-03-03安全例会会议记录第页时间地点主持人记录人参加人员缺席会议内容说明：1.支撑对象：《安全机构与人员任命管理制度》；2.适用范围：公司安全例会会议和各车间安全生产例会；3.要求：公司安全例会会议每周二召开1次，由主管经理主持会议，安全环保部组织各生产车间主管领导参加；各车间每周五召开本车间安全例会；4.安全环保部保存公司安全例会记录，各部门保存本部门安全例会记录；5.保存期限永久保存。

编号：BZH-JL-03-03主要负责人、安全管理人员台账序号姓名职务及工种证书编号取证时间第•次复审时间第二次复审时间备注。