生产过程巡检记录表.docx

生产过程巡检记录表生产治理现场巡查指南编号：B/JD.HD501年 月 日检查人：巡检查岗查项检查内容检查标准位目1、标识是否正确〔检查原料1、原料标识卡填写内容标识卡填写内容〕；与实际相符；原2、换牌是否准时〔保证在用2、原料标识牌与实际相料与先进先出〕；符且符合先进先出；标3、领用记录是否正确、完整3、领用记录清楚、准确，识〔核对库存数〕；库存数与实际相符；4、是否按先进先出原则使用4、原料按先进先出原则〔看入库时间〕；使用；实际状况描述〔合格或不合格描述〕及处理5、是否有不明物〔有无未标5、仓库内无不明〔未标识的物品〕识〕物品1、 码放是否规章〔检查分区1、 原料分区码放，原料货位、检查码放整齐度、检堆无倾斜；查是否存在穿插污染的可2、 粒料、粉料原料分开能〕；2、 防潮状况〔查地面湿度和码放；3、 仓库不漏雨、不上原底层包质量；查屋面漏雨情潮；料况；依据天气查门窗关闭情4、 阴雨天门窗关闭；存况〕；5、 原料在保质期内使储3、 保质期〔查入库时间和保质时间；依据库存量和使用量作存放质量评估〕；4、 抽查原料实际库存与阿用完；6、 原料帐物相符；7、 各品种原料库存量不低于安全库存量。

佳希报表的符合性5、 原料库存量〔在安全库存量内〕1、 办公室物品摆放〔按办公 1、办公室符合集团办公区 6S 标准核查〕；原区 6S 标准；2、 地面、门窗干净度〔按生 2、仓库符合集团生产区料产区 6S 标准核查〕；库3、 仓库墙壁、墙角、屋顶、6S原料堆上是否有蜘蛛网和积尘；6S 标准；1、 现场次序〔查车辆摆放、1、 车辆摆放有序，装卸装卸挨次的标准性〕 挨次按到厂时间排列；装 2、 安全状况〔查司机、客户、2、 无安全隐患，无安全卸 装卸人员作业的标准性，查现 是否有安全隐患〕；场 3、 卸车速度和原料码放〔查码放数量、码放整齐度，观看到货车辆状况〕；事故；3、 原料码放架板数量符合规定、码放锤直平坦；4、 叉车按程序保养到4、 叉车〔查保养状况；看工位，无带病工作；作状况；查方向、灯光、喇 5、 场地散落原料准时叭、刹车的完好性〕； 分类回收装袋；5、 场地〔是否准时清扫车 6、 装卸速度满足到货厢、地面；散料回收是否混乱〕1、 检查筒仓温度〔用温度测 1、 筒仓原料温度把握试仪测量筒仓原料的温度〕；筒 2、 检查筒仓治理状况〔比照在规定范围内；2、 筒仓按治理制度实施通风和检查；筒 仓 治理制度查通风记录；查温 3、 筛出物分类打包、送仓 管 度记录；查原料进出记录； 理 查筒仓清理记录〕；3、 检查筛出物〔据筛出物成到指定存放处；4、 三清筛、永筒筒每班清理；分推断三清筛网的完好性； 5、 全部设备保养到位、筛出物的清理和摆放是否 工作正常；符合要求〕；4、 检查三清筛、永磁筒、除6、 筒仓周边 6S 符合集团生产区6S 标准要求；尘器清理记录和清理状况； 7、 筒仓清理频率≤3 个5、 检查刮板机、提升机、三 月。

清筛工作状况〔听声音、感振动〕；6、 检查筒仓 6S〔比照生产区 6S 标准检查筒仓周边现场〕1、原料投放正确性〔与中控 1、投放原料品种、数量室核对投放品种和数量〕； 与中控室指挥全都；原投 2、原料投放标准性〔投放原 2、100%按原料领用看板料大 料质量状况；结块变质料挑出 领用原料； 投料 状况；穿插污染状况；比照原 3、投放原料无结块霉变、放料领用看板查领用货位正确 无异味；性〕； 4 、废包装残留不超过3、投放记录〔核查原料投放20g/个；记录的准时性和真实性〕；5、脉冲布袋每周清理一4、废包装残留〔抽查废包装次；残留量〕；6、投料速度跟上配料需5、检查脉冲工作状况〔查脉求；冲风量、反吹风设置合理性和7、投料记录准确率 100%清理记录〕；6、检查投料速度〔跟得上中控配料需要〕1、 解、划口是否符合规定； 1、 原料包装按品种规废2、 打捆〔分类正确性；每捆定进展解或划口作业；包数量是否符合要求〕；2、 解口原料袋按 50 条/装3、 摆放〔查现场摆放标准捆打包，并与保管员办回性；依据品种投放量核查入理入库；收库手续；检查废包装存放规3、 划口袋捆好并准时范性〕送至废包装存放处码好；4、 作业场地废包装摆放整齐。

1、 查操作状况〔是否持证驾 1、 叉车操作员持证、不驶；是否按操作规程驾驶〕； 违规操作；叉 2、 查保养状况〔检查外观和 2、 叉车按程序进展例车 保养记录〕； 常保养；3、 看工作状况〔查方向、灯 3、 叉车不带病作业光、喇叭、杀车的完好性〕现 1、工具摆放标准性； 符合集团生产区 6S 标场 2、领、运、投场地干净度6S1、 查校验记录〔完整性和真 1、 配料秤按作业指导配 配实性〕；小 料书校验并记录；2、 核准确度〔用砝码校验〕；2、 配料秤误差≤一个料 秤3、 砝码〔存放是否符合要 分度值；求、干净度和完好性〕 3、 法码有专用盒保存小 1、 是否为最有效配方； 1、使用配方为最有效料配2、保存是否符合保密要求配方；2、配方在配料现场或锁方抽屉内2、配制挨次和准确度〔观看2、配料挨次符合工艺要小配料、抽查重量〕；3、摆放是否标准〔分批摆放〕；求；3、配料误差≤3‰；料4、标识〔是否按批用小料跟4、小料按批次摆放、标配踪单标识、抽查小料跟踪单的识；制正确性〕；5、配料速度〔跟上中控配料5、配料速度不影响小料投放需要〕记录1、 检查小料配料台帐的准时性和真实性；2、 抽查小料剩余量与报表1、 小料配料台帐按实际配制品种记录；2、 小料剩余量报表与的全都性；3、 检查小料剩余报表的真实性和准确性。

实物全都；1、 配料区、原料领用区的整 符合集团生产区 6S 标准洁；现2、 废包装的回改摆放与入场6S 库的准时性3、 办公桌的干净及工具的摆放1、 小料的领用是否与中控 1、 小料运输前核对、运运室配料品种全都，领用挨次输时按批次摆放；、投小运输是否正确；2、 小料运输时是否按批次分开摆放、分批标识；2、 所运小料与中控室配料品种全都；3、 小料按品种、批次顺料3、 领用时是否进展了核对序运输；〔抽查品种、件数与跟踪 4、 核心料品种与跟踪单〕；4、 核心料品种是否正确1、 小料复核〔按跟踪单与中控室、所运小料进展品种、1、 所投小料品种、批次与中控室配料全都；投批次、件数、核心料品种的复核；抽查单批小料重量〕；2、 小料投放〔查振动筛网规格、完好性和是否按要求过2、 所投小料件数、核心料品种与跟踪单全都；3、 小料投放时按工艺标准过筛；放筛〕；3、 散料添加〔是否过秤并在小料跟踪单上注明和小料添加记录表中记录〕；4、 散料添加100%过秤、记录；5、 小料跟踪单准时传递；4、 小料跟踪单传递的准时性6、 投料速度跟上中控需要记录查小料添加记录表填写的及时性和准确性小料添加记录准时真实1、投料区及配料秤周边干净度；现2、废包装回收打捆、入库情场况。

6S3、脉冲〔查风量、反吹风设置合理性和清理记录〕到达集团生产区 6S 标准1、 所用配方为最有1、 所用配方是否为最有效配方并与小料配方中控配方及设定效配方；2、 电脑中配方与实际配方的符合性〔与小料的全都性〕3、 参数设定正确性〔检查配料误差、混合参数设定符合性〕同步；2、 电脑配方输入和选定正确率 100%，同品种电脑中只允许有一个配方；3、 原料配料误差设定满足≤ 3 ‰ 的误差标准；混合时间、秤放料时间、混合机放料时间符合工艺标准原 1、 原料粉碎进配料仓的正 1、 原 料 进 仓 正 确 率料 确性〔按流程图核对〕； 100%；粉 2、 粉碎机效率把握的合理 2、 粉碎机工作效率≥碎 性〔查电流记录〕控制90%额定工作效率1、 配料状况〔观看配料误 1、 单品原料的配料误差、抽查配料记录〕； 差把握在 3‰以内；2、 核对小料跟踪单〔品种、2、 小料跟踪单品种、批配 批次、重量与电脑的全都料 性〕；次、重量与电脑配料全都；3、 小料添加复核〔观看复核 3、 小料复核秤误差控秤误差，抽查复核记录〕 4、 抽查配料记录制在 3‰以内；4、 每班打印配料报表、5、 把握生产打算完成状况 收集相关记录；5、 配料速度正常，不影响生产打算的完成。

辅 1、 检查油添加的准确性〔查料 记录、观看添加〕；添加1、 油添加误差≤2％设 1、 检查指示灯的指示状况备 和完好性； 1、指示灯完好率 100%；运 2、 检查设备运行和仪器、仪 2、仪表指示正常率 100%；行 表的指示状况；1、 相关记录、表报的准时、记准确性；录2、 检查交接班记录记录完整、准确率 100%；现 按办公区标准检查中控室 6S 到达集团办公区 6S 标准场 状况6S1、 制粒机、调质器保养状况 1、 制粒机齿轮箱油面〔比照TPM 表工程检查完成状况〕；正常，按保养制度更换；2、 抽查 TPM 记录的真实性 2、 主轴每班加油一次；〔抽查 1—2 个工程〕； 3、 压辊每四小时加油TP3、 不定期参与环模更换全一次；制粒M过程〔或检查环模压辊协作间隙〕；4、 检查蒸汽管道、阀门是否4、 调质器轴承每周加油一次；5、 环模压辊装配符合漏汽； 要求；5、 每周两次检查齿轮箱油 6、 无跑冒滴漏制 1、 检查制粒参数〔制粒电 1、 制粒参数设定符合粒 流、调质温度、喂料转速〕 参 与工艺标准的符合性；工艺标准；2、 制粒机工作效率最数 2、 检查制粒机工作效率情 大化；况〔电流与额定电流差异〕；3、 相关参数记录完整。