内审计划QES-例.doc

有限公司质量、环境与职业健康安全综合管理体系内审实施计划（例）（编号：2011—01）内审组组长/ H期： 管理者代表审批/ H期：1-受审核部门：最高管理层/管理者代表、公司各部门2. 审核目的：A、 判定公司质量、环境与职业健康安全管理体系按GB/T19001—2008 （IS09001:2008）、 GB/T24001—2004 （IS014001:2004）和 GB/T28001—2001 标准运行的符合性和有效性B、 为公司质量、环境与职业健康安全管理体系顺利通过第三方审核作准备C、 其它：为公司管理评审提供输入信息3. 审核准则：A、 GB/T19001—2008> GB/T24001—2004 及 GB/T28001—2001B、 公司管理方针、管理目标和指标C、 公司《管理手册》（A版）及程序文件D、 公司确保各过程的有效策划、运行和控制所需的文件，如操作规程等E、 与环境、职业健康安全有关的法律、法规、标准及其他要求4. 审核范围：公司产品范围：P. II52.5R、P.042.5R、P. 042. 5 和 P.C32.5场所范围：位于重庆市璧山县 镇 村的石灰石矿山开采以及位于 镇—村的冀东水泥璧山有限公司厂区内水泥的生产经营管理活动。

过程范围：上述产品的生产、销售、服务等各类活动；删减了 QMS的7. 3、7. 5.2和7. 5. 4条 款；外包过程：水泥包装和运输、设备的维修及各有关服务等5. 审核组成员：姓名身份所在部门A.组长B.副组长C.组员D.组员E.组员F.组员分组第一组：A、C、D第二组：B、E、F6、现场审核日期：2011 年 04 月 15 口 至 2011 年 04 月 17 □7、审核报告分发：1）综合管理部（正本）2）管理层及其他接受审核部门（副本）审核日程表日期时间审核部门审核内容/标准条款审核员15日08:30-09:00高、中层 管理人员首次会议全体09:00-12:00安全管理 部/员工 代表QES6. 4; 8. 2. 34.3. 1;4.4.6;4.4.7;4. 5. 14. 3. 1-4. 3. 4;4. 4. 1—4. 4. 3;4. 4. 6;4. 4. 7;4. 5. 1;4. 5. 2第一组13:00-17:30生产技术 部QES6. 4; 7. 1; 7. 5; 8. 2. 3; 8. 4; 8. 54. 3. 1-4. 3.3;4.4. 1;4.4.3;4.4.6;4.4.7; 4.5. 1-4. 5.34. 3. 1; 4. 4.6; 4.4.7; 4. 5. 1第一组15日08:30-12:00综合部S4.2; 6.2; 8.2.2; 8.2.3; 8.4; 8.54. 3. 1 ;4. 4. 2;4. 4. 4-4. 4. 7;4. 5. 1;4. 5. 3;4. 5. 4;4. 5. 54. 3. 1 ;4. 4. 2;4. 4. 4-4. 4. 7;4. 5. 1 ;4. 5. 2;4. 5. 3;4. 5. 4第二组13:00-17:30质检部QES4.2. 3f) ;6.4;7. 1;7. 5;7.6;8. 2.4;8. 3;8.4;8. 54. 3. 1; 4. 4. 6; 4. 4. 7; 4. 5. 1 ;4. 5. 34.3. 1;4.4.6;4.4.7;4. 5. 1;4. 5.2第二组16日08:30-12:0013:00-15:00熟料/水 泥车间 （含中控）QES6・3;6.4;7. 5;7.6;8.2.3;8.3;8.4;8.54. 3. 1;4. 3. 3;4. 4.6;4. 4. 7;4. 5. 1;4. 5. 34. 3. 1; 4. 3. 3; 4. 3. 4; 4. 4. 6; 4. 4. 7 ;4. 5. 1 ;4. 5. 2第一组15:00-16:30管理层/ 管理者 代表S1.2;4. 1;5;6. 1;7. 1;8. 1;8. 54. 1;4.2;4.3. 3;4.4. 1;4.4.3;4.5.3;4.64. 1 ;4. 2;4. 3. 3;4. 3. 4;4. 4. 1 ;4. 4. 3;4. 5. 2;4. 6第一组16:30-17:30财务部ES4. 3. 1;4. 3. 3;4.4.6;4. 5. 14. 3. 1;4. 3.4;4.4.6;4. 5. 1第一组16日08:30-11:00设备部 （含水/气 /总降等）QES6. 3; 7. 5. 1c); 7. 6; 8. 4; 8. 54. 3. 1;4.3.3;4.4.6;4.4.7;4. 5. 1;4, 5. 34. 3. 1 ;4. 3. 3;4. 3. 4;4. 4. 6;4. 4. 7;4. 5. 1;4. 5. 2第二组11:00-12:00工程部QES6.34. 3. 1;4.4.3;4.4.6;4.4.7;4. 5. 14. 3. 1;4.4.3;4.4.6;4.4.7;4. 5. 1第二组13:00-15:00发电车间1：S4.3. 1;4.3.3;4.4.6;4.5.14. 3. 1;4. 3.4;4. 4. 6;4. 5. 1第二组15:00-17:30营销？S5. 2; 7. 2; 7. 5. If);8. 2. 1;8. 4;8. 5(含顾客投诉处理)4. 3. 1;4.4.6;4.4.7;4. 5. 14. 3. 1;4.4.6;4.4.7;4. 5. 1第二组17日08:30-12:00矿山分厂S6. 3; 6. 4; 7. 5; 8. 2. 3; 8. 3; 8. 4; 8. 54.3. 1;4.3.3;4.4.6;4.4.7;4. 5. 1;4, 5. 34. 3. 1 ;4. 3. 3;4. 3. 4;4. 4. 6;4. 4. 7;4. 5. 1 ;4. 5. 2第一组08:30-12:00采购？ （含物资 仓库）QES7.4;8.34. 3. 1;4.4.6;4.4.7;4. 5. 14. 3. 1;4.4.6;4.4.7;4. 5. 1第二组13:00-16:00审核组内部交流，起草审核文件全体16:00-17:00高、中层 管理人员末次会议全体注1： Q-QMS质量管理体系、E-EMS环境管理体系、S-011SMS职业健康安全管理体系。

注2：在Q （质量管理）职能中，根据IS09001:2008标准过程方法的要求，对审核计划涉及的所有部门活 动的审核，均可能涉及5.4. 1; 5.5. 1; 5.5.3; 8.2.3; 8.4; 8.5等条款，以验证其是否按PDCA循环对各 项质量活动实施了控制。