(整理)220生产过程管理程序试行版.docx

版本编制日期编制记要备注A/02005/10新版编制批准审核编制生产作业人员生产管理人员生产指令天标计划滚动计划生产过程控制管理程序'）提供合格产品入库生产过程管理控制程序生产作业指导书控制计划过程流程图生产过程管理控制乌龟图1、目的：对生产过程的人员、设备、材料、工艺、环境等实施有效的控制，以保证产品质量，满足顾客的要求2、范围：该程序使用于本公司各生产单位和生产部门3、责任：3.1 生产单位技术组负责编制和下达工艺技术文件，并按相关的生产计划组织好各项排产工作3.2 生产部和生产车间设备主管负责为生产提供适宜的生产设备，对生产中出现的设备突发故障作出应急措施，保障能源供应3.3 物资部负责提供生产所需的、合格的原辅材料3.4 销售部负责制订月度生产计划和销售完成情况统计，并在系统上下达（反馈）到相关单位3.5 生产部负责环境卫生、设备管理、模具管理、下达天标计划及滚动计划，并做好过程检查、监督和考评工作3.6 生产车间按计划组织生产、按工艺文件要求进行控制，按相关要求做好过程管理，并及时将掌握的相关信息反馈，生产部和相关部门做好协调工作3.7 管理部负责培训生产过程中的有关人员，处理有关劳动力短缺的应急。

3.8 质量部质量检查负责产品检验的相关控制工作3.9 技术部负责工艺的审核和日常技术问题的控制工作4. 术语和定义：无5.生产过程控制管理工作流程标准5.1工作流程作业流程权责单位/领导表单各生产单位相关部门生产部办公系统天标计划表滚动计划表各生产单位各生产单位各生产单位质量部《送检报告单》各生产单位质量部各生产单位各生产单位各生产单位质量部各生产车间生产部各生产车间销售部5.2工作流程说明序号流程块工作说明负责人参考文件/记录文件一一一生产指令天标计划滚动计划各生产单位及相关部门在办公系统查看和接收天标计划和滚动计划生产单位生产主管生产部生产主管天标和滚动计划表二二二生产准备：人、机、料、法、环1、2应实施清洁现场，定置现场有关厂区清洁，现场物品工具定置的规定，具体按《生产现场管理制度》执行3、4、做好材料准备，需申报的生产单位按物资部的有关程序执行3、生产作业计划按顾客的要求，按轻重缓:急、优先级、有利于质量控制的原则进行计划的安排，并有利于物流，具体按《生产计划管理程序》执行4、对操作者应进行培训，实行持证上岗制度，对关键工序的操作人员应加强培训，具体按《人力资源管理程序》执行。

5、设备部负责对生产设备进行检查，定期进行维护，实施预维护工作，具体按《生产设备管理程序》执行6、生产所用的模具管理，按照《工装模具管理程序》执行生产单位生产主管（班组长、工段长）生产部设备主管管理部人事主管生产部生产主管生产部生产准备主管生产部安全主管《作业指导书》《交接班本》《生产计划管理程序》《人力资源管理程序》《设备管理程序》《工装模具管理程序》《生产现场管理制度》-三作业准备验证1、当作业准备完成后，必须再加以确认人员、设备运转、工装模具及材料到位、工作方式改变、间隔时较长时等2执行作业准备的人员应具有作业准备指导书，并在正式的作业前予以作业准备的验证，作业准备的验证应予以记录车间生产主管工段长（班组长）操作工《交接班本》3、验证结果否决，应及时转回做好相应的准备工作4、为保障向顾客的供应，针对偶发性事故生产单位和生产部制订应急计划四首件生产1生产单位根据销售部下达的生产计划和生产部下达天标计划、滚动计划，依据产品作业指导书和工乙规范，同时根据内部的分解计划进行组织员工首件生产2、首件加工完毕后操作员工进行送检工作，具体按《检验管理程序》执行《生产计划管理程序》《检验管理程序》《技术文件管理程》五正常生产正常情况下：1生产单位根据销售部下达的生产计划和生产部下达天标计划、滚动计划，依据产品作业指导书和工艺规范组织生产。

2、工艺文件的控制满足《技术资料管理程序》的要求3、工艺文件必须明确产品加工工艺流程、工艺参数、材料要求、工装模具要求及相关的检验要求等，作为工序控制的依据4、生产过程中的产品贮存、搬运应按《产品防护和交付管理程序》执行5、生产过程中应按工艺控制的要求进行各项检验，具体按《过程检验管理程序》执行异常情况下：1生产过程中发现的可疑或不合格产品按《不合格品控制管理程序》执行2、生产过程中发生异常后，按《纠正和预防控制程序》提出纠正措施，以不断改进3、生产部有关领导（调度），直接负责协调质量有关的活动和问题车间领料工车间生产主管操作工车间技术员技术部质量部物资部仓管员《产品防护管理程序》《检验管理程序》《不合格品控制程序》《纠正和预防措施管理程序》《生产计划管理程序》《技术文件管理程》六生产巡检产品在生产过程中，现场质检员要进行巡检,具体按《检验管理程序》执行《检验管理程序》七标识管理及防护按标识管理有关程序控制执行操作工质量检验员《标识和追溯管理程序》八生产记录1根据产品控制计划，对生产过程进行控制并填写相应记录2、当日生产结束后，各班组长填写各类生产统计报表，提交本单位生产主管汇总，次日报生产部车间生产主管工段长（班组长）《日、月生产报表》九最终检验生产过程中或产品加工完毕后，应按图纸和工艺控制的要求进行各项检验，具体按《检验管理程序》执行。

操作工质检员《检验管理程序》十办理入库1、产品加工完毕，经检验合格后办理有关的入库手续，如入库单、检验报告单等，并要及时录入ERP系统2、生产过程中的产品贮存、搬运应按《产品防护管理程序》执行送料工仓管员《仓库管理规范》《产品防护管理程序》《入库单》十一统计1销售部对各生产单位入库情况进行综合统计，并出报表2、生产部对相应生产单位计划完成情况（完成率）进行统计3、各生产单位对当月的生产计划完成情况报生产部销售部计划员生产部综合管理员《销售进度表》《生产订单完成情况表》《月度生产计划完成报表》《各单位生产计划（天标）完成情况公告表》6.相关文件/数据:序号文件编号文件名引用处1QG/PJ219《生产计划管理程序》2QG/PJ206《人力资源管理程序》3QG/PJ208《生产设备管理程序》4QG/PJ221《工装模具管理程序》5《生产现场管理制度》6QG/PJ202《技术文件管理程序》7QG/PJ223《产品防护管理程序》8QG/PJ229《检验管理程序》9QG/PJ230《不合格品控制管理程序》10QG/PJ222《标识和追溯管理程序》11《仓库管理规范》12QG/PJ233《纠正和预防控制程序》7、质量记录表单:序号质量记录号名称使用处保存时间存放1TSJL/PJ47-J《日、月生产报表》各生产车间1生产车间生产部2TSJL/PJ48-J《销售进度表》销售部1销售部3TSJL/PJ49-J《生产订单完成情况表》销售部1销售部4TSJL/PJ50-J《月度生产计划兀成报表》生产部生产车间1生产部生产车间5TSJL/PJ51-J《滚动计划下达表》生产部1生产部6TSJL/PJ52-J《天标计划安排表》生产部1r生产部7TSJL/PJ53-J《各单位生产计划（天标）完成情况公告表》生产部1生产部。